Voortbouwend op de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA), die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld hebben we het Verkeerscirculatieplan Binnenstad opgesteld. Dit plan is op 31 maart 2021 besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. De behandeling in de voltallige raad is voorzien voor later dit jaar.
We gaan extra inzet plegen op het gebied van verkeersveiligheid. Hiermee spelen we in op de actuele maatschappelijke inzichten rondom verkeersveiligheid in de stad. De basis van de aanpak verkeersveiligheid ligt in het Rotterdam Veilig Vooruit (vastgesteld in de gemeenteraad 2018). Naast de fysieke aanpak van black spots is er steeds meer operationele inzet nodig onder andere voortvloeiend uit bestuurlijke toezeggingen die zijn gedaan. Het betrekken van de samenleving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is nadrukkelijker onderdeel van het werk. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals toename van de aso/showrijders in de stad, waar het aspect geluid ook nadrukkelijk mee samenhangt, en het toenemende belang dat wordt gehecht aan verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen.
Ook gaan we onverminderd door met nemen van maatregelen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven en zodat de ondernemers meer ruimte krijgen. Bij de uitvoering van de maatregelen letten we erop dat de maatregelen zoveel als mogelijk aansluiten bij langere termijn ambities uit onder ander de RMA en de Visie Openbare Ruimte.
De coronacrisis heeft ook in 2021 nog steeds een grote invloed op het leven van de Rotterdammers. De verschillende typen maatregelen die het Rijk hanteert en gehanteerd heeft, grijpen diep in op het verplaatsingspatroon van de Rotterdammers en de bezoekers aan onze stad. Denk aan de avondklok, de sluiting van winkels, van horeca en van onderwijs. Vanzelfsprekend heeft dit ook zijn weerslag op de grootte van de verkeersstromen in de stad en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-traject gericht op verbetering van de regionale OV-structuur en een nieuwe oeververbinding, wordt toegewerkt naar een voorkeursbeslissing te nemen in 2022. Op 21 april zijn in dat kader de onderzoeksresultaten ‘zeef 1’ besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit.
De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Steun van het Rijk zal ook de komende jaren nodig zijn om het openbaar vervoer beschikbaar te houden. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.
Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.
We werken programmatisch aan het creëren van meer ruimte op bestaande fietspaden en het aanleggen van nieuwe metropolitane- en snelfietsroutes en weten ons hierin gesteund door de MRDH en het Rijk. We breiden stallingsmogelijkheden uit, met name bij stations en hebben oog voor deelsystemen.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* | Streefwaarde | 61,7% | 62,4% | 63% | 63,7% | 64,3% | |
Realisatie | 61,7% | 63,4% | 61,2% | ||||
De covid 19-maatregelen hebben een grote impact op mobiliteit in de stad en op de indicator “Meer schone verplaatsingen van en naar de binnenstad”. De indicator laat een flinke terugval zien. Hoewel mensen zijn blijven lopen en fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer dramatisch teruggelopen. Omdat ook het totaal aantal verplaatsingen is gedaald, is de mobiliteit in de stad er * Bij de begroting 2021 is de reeks 'Realisatie' onjuist gepresenteerd. Realisatie 2019 is per abuis gepresenteerd onder 2020 en realisatie 2018 onder 2019. |
Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad | Streefwaarde | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||
Realisatie | 1.298 | 2.798* | |||||
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties | Streefwaarde | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
Realisatie | 35 | 70 | |||||
* Is aangepast t.o.v. de gepubliceerde versie op 9 juni |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 4.247 | 2.531 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.036 | 654 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Overige opbrengsten derden | 3.217 | 1.877 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | |
Overige baten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 30.543 | 33.818 | 27.186 | 17.408 | 17.605 | 17.497 |
|
Apparaatslasten | 10.086 | 12.188 | 12.665 | 12.522 | 12.627 | 12.627 | |
Inhuur | 1.035 | 1.433 | 1.740 | 1.597 | 1.702 | 1.702 | |
Overige apparaatslasten | 187 | 177 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Personeel | 8.864 | 10.579 | 10.730 | 10.730 | 10.730 | 10.730 | |
Intern resultaat | -1.308 | -2.836 | -2.580 | -2.580 | -2.580 | -2.580 | |
Intern resultaat | -1.308 | -2.836 | -2.580 | -2.580 | -2.580 | -2.580 | |
Programmalasten | 21.766 | 24.466 | 17.101 | 7.466 | 7.558 | 7.450 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 13.480 | 16.084 | 6.741 | -3.722 | -3.464 | -2.986 | |
Kapitaallasten | 8.335 | 8.307 | 10.360 | 11.188 | 11.022 | 10.436 | |
Overige programmalasten | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | -8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -26.297 | -31.287 | -25.281 | -15.504 | -15.701 | -15.593 | |
Saldo voor reserveringen | -26.297 | -31.287 | -25.281 | -15.504 | -15.701 | -15.593 | |
Reserves | 12.660 | 14.417 | 8.214 | 2.912 | 2.811 | 2.691 |
|
Onttrekking reserves | 13.059 | 14.417 | 8.214 | 2.912 | 2.811 | 2.691 | |
Toevoeging reserves | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -13.637 | -16.869 | -17.067 | -12.592 | -12.889 | -12.901 |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | -16.958 | -17.501 | -13.927 | -13.194 | -13.194 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 88 | 433 | 1.335 | 305 | 293 | ||
Rotterdam Veilig Vooruit | Intensiveringen | -1.025 | -899 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer verkeersmanagement | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | -1.121 | -1.133 | |
Onderbesteding dienstreizen en opleidingen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Citylab | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 1.095 | 1.332 | 1.335 | 1.426 | 1.426 | |
Begroting na wijzigingen | -16.869 | -17.067 | -12.592 | -12.889 | -12.901 |
Rotterdam Veilig Vooruit
Voor verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen, de aanpak van asociaal rijgedrag en het tegengaan van geluidsoverlast is de begroting in 2021 en 2022 met respectievelijk € 1,025 mln en € 899 bijgesteld.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Beheer Verkeersmanagement
Vanwege complexere en dus duurdere contracten met leveranciers voor de verkeersregelinstallaties, stijgende communicatiekosten en slimmere technologie en een stijging in beheerkosten van een netwerksysteem ter ondersteuning van de verkeersveiligheid Maastunnel is de begroting in 2024 en 2025 met respectievelijk € 1.121 en € 1.133 bijgesteld.
Onderbesteding dienstreizen en opleidingen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
Voor de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van een fietsparkeervoorziening aan de Conradstraat is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 908 verhoogd.
Bestemmingsreserve Citylab
Het betreft een budgetoverheveling van € 48 naar taakveld Bestuur – gebieden en bewonersparticipatie binnen programma Bestuur en dienstverlening.
Bestemmingsreserve Energietransitie
Middels deze begrotingswijziging brengen wij de begroting in overeenstemming met het goedgekeurde uitvoeringsplan energietransitie en de nieuw toegevoegde projecten zoals beschreven in het addendum bij het uitvoeringsplan dat op 16 maart 2021 in het college is vastgesteld. Voor het project ‘Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek’ schuiven we het niet gebruikte budget 2020 door en draaien we de inpassing terug. Voor het project ‘Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen’ draaien we de inpassing terug. En als laatste voeren we de begroting op voor het nieuw toegevoegde project ‘Werkgeversaanpak emissieloze mobiliteit’.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor 2021 met € 378 verhoogd.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Ministerie van I&W en de Provincie Zuid-Holland voeren gezamenlijk de MIRT-verkenning ‘Oeververbindingen Regio Rotterdam’ uit. Voor deze voorbereidingskosten is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam in 2021 en 2022 met respectievelijke € 1,7 mln en € 1 mln verhoogd.
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid
Voor reeds geplande werkzaamheden met betrekking tot het Dynamisch verkeersregiemodel en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Maastunnel met een bedrag van € 928 verhoogd.
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
Het betreft een budgetoverheveling van € 30 naar taakveld Milieubeheer – Duurzaam, Bodem, Geluid en handhaving binnen het programma Stedelijke Inrichting en ontwikkeling.
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer
Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.
Technische wijzigingen
Op het taakveld Verkeer en Vervoer – Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € 1,095 mln in 2021 tot € 1,426 mln in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
De grootste wijziging heeft betrekking op een budgetoverheveling naar de taakvelden openbaar Groen en Recreatie en Verkeer en Vervoer – Beheer binnen het programma Beheer van de stad van € 1,108 mln in 2021 tot en met € 1,107 mln in 2025. Verder zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest van - € 13 in 2021 tot en met € 319 in 2025.
Beleidsdocumenten Mobiliteit
Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.