Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 88.592 | 93.073 | 92.657 | 92.581 | 92.535 | 92.538 |
|
| Apparaatslasten | 88.592 | 93.073 | 92.657 | 92.581 | 92.535 | 92.538 | |
| Inhuur | 1.004 | 133 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 2.557 | 2.829 | 3.084 | 3.233 | 3.228 | 3.231 | |
| Personeel | 85.030 | 90.111 | 89.538 | 89.313 | 89.272 | 89.272 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -88.592 | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | |
| Saldo voor reserveringen | -88.592 | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -88.592 | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | |
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | -88.815 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -3.867 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 | ||
| Coronaorganisatie | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding dienstreizen en opleidingen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijziging | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.866 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 | |
| Begroting na wijzigingen | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | ||
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Oorspronkelijke Begroting 2021 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | -88.815 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -3.867 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 | |
| Diverse wijzigingen Clusterondersteuning | Diverse categorieën | -3.867 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 |
| Begroting na wijzigingen | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 |
Diverse wijzigingen Clusterondersteuning
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (- € 3,9 mln in 2021, daarna vanaf 2022 circa - € 3,7 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.