Er wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030, terwijl ook gewerkt wordt aan een uitvoeringsplan voor de tweede tranche. Het in 2017 gestarte pakket aan investerings-maatregelen in sportaccommodaties loopt op enkele onderdelen door in 2021. Er zijn gedurende het jaar opleveringen te verwachten aan de Oldegaarde (Honkbal op Zuid), Smeetslandseweg (LMO/Zwervers), Schulpweg (FC Pretoria en Egelantier Boys) en Noorderbocht (rvv Blijdorp).
Via de 1/3 regeling heeft de gemeente gedurende 2021 ruim €400 .000,- aan subsidie beschikbaar voor sportverenigingen (en scouting en speeltuinverenigingen) en aanvullende leningen beschikbaar om te investeren in de eigen opstallen. In de eerste maanden van het jaar hebben negen sportverenigingen een beroep gedaan op deze regeling.
Naar aanleiding van de motie 20bb011105 (bij behandeling IHP-Sport 2020-2030) ‘sport toegankelijk voor iedereen’ hebben wij Mulier Instituut opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de wensen, behoeftes en belemmeringen van mensen met een beperking om te kunnen sporten en bewegen in Rotterdam. Zij analyseren wat voor soort sportaccommodatie hierbij aansluit (centrale locatie, decentrale locatie binnen de huidige accommodaties, hybride vorm of overige vorm) en voor welk van de opties is een vervolgonderzoek nodig voor het verder uitwerken van fysieke en financiële consequenties. Hierbij wordt ook onderzocht of de huidige beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) nog passend is.
Vanwege corona zijn de sportvoorzieningen beperkt geopend: sommigen zijn gesloten (binnensport); anderen alleen geopend voor doelgroepen (sportterreinen). Dit betekent dat er in 2021 een terugval in bezetting zal zijn en er zeker geen hogere bezetting kan worden gerealiseerd. Desalniettemin is er via het Sportbedrijf Rotterdam in 2021 verder gewerkt aan de voorwaarden die intensiever en diverser gebruik mogelijk maken, zeker als de openstelling wel weer volledig is:
Binnensport:
De regeling energiebesparende maatregelen is uitgebreid met een bijdrage uit het IFR (investeringsfonds). In het eerste kwartaal van 2021 zijn er vijf aanvragen ingediend (ca. 90% van het totale budget, variërend van zonnepanelen tot ledverlichting). Naar verwachting zal het subsidieplafond vroegtijdig worden bereikt. Verenigingen kunnen eveneens de 1/3 regeling benutten voor het verduurzamen van de accommodatie. Rotterdam Sportsupport is in 2021 met 12 sportverenigingen gestart met het project ‘Reduceren gebruik van plastic binnen verenigingen’. Het reduceren van plastic bij sportverenigingen draagt bij aan minder plastic gebruik en meer bewustzijn bij de (jeugd)leden van sportverenigingen. Daarnaast ontstaat door de single-use plastics regeling (SUP-richtlijn) of wel het (gedeeltelijk) verbod op plastic in de horeca in 2021 en de invoering van statiegeld op (kleine) petflessen per 3 juli 2021 er een moment voor verenigingen om hiermee aan de slag te moeten gaan. Voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie Huis op Zuid zijn er extra duurzame maatregelen getroffen bovenop de BENG-eisen. Dit betreft de ambitie van gemeente Rotterdam en Huis op Zuid als voorbeeldproject en een leerproces hoe deze ambitie bekostigd kan worden. Het uitvoeringsplan van het IHP 2020-2030, inclusief inzicht in verduurzamingsmogelijkheden, is momenteel in ontwikkeling. Naar verwachting is dit plan in september van dit jaar gereed.
In 2020 is een Integraal Huisvestingsplan Sport vastgesteld, dat voor de periode 2020-2030 aangeeft welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren. In dit huisvestingsplan is zowel aandacht voor zwembaden, binnensport (sportzalen en -hallen) en de veldsportcomplexen. Uitvoering geschiedt op basis van meerjaarlijkse uitvoeringsplannen, waar in 2021 de eerste van zal worden vastgesteld.
Bij de totstandkoming van het IHP Sport is geconstateerd dat het op kwalitatief voldoende niveau houden van de opstallen die in hun eigendom verkeren een grote uitdaging is voor de sportclubs. Er wordt daarom door de gemeente in de komende jaren, onder voorwaarden, geïnvesteerd in vervanging van deze opstallen, waarbij de vereniging niet langer eigenaar maar huurder zullen zijn. Daarnaast heeft het college zich voorgenomen om de 1/3 regeling voor sportverenigingen dusdanig uit te breiden dat hiermee ook meer grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw mogelijk worden gemaakt.
De ontwikkelingen voor 2022-2025 zijn afhankelijk van de uitkomsten van het behoefteonderzoek van Mulier en het eventuele vervolgonderzoek voor het verder uitwerken van fysieke en financiële consequenties.
Gedeeld gebruik van accommodaties en multisport verenigingen. Intensief en efficiënt gebruik worden in de toekomst de standaard: zo maken we duurzaam gebruik van de aanwezige faciliteiten.
In het uitvoeringsplan van het IHP 2020-2030 zal inzicht gegeven in de verduurzamingsmogelijkheden van de zwembaden, binnensportaccommodaties en veldsportcomplexen die de komende jaren worden gerenoveerd of vervangen. Voortzetting 1/3 regeling met bijzondere aandacht voor verduurzaming. Vanuit het project zonne-energie is Sport aangehaakt bij:
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen en voor het goed neerzetten en versterken van het concept van de sportcirkel: de infrastructuur aan sportvoorzieningen rondom de oude stadswijken. Uitgangspunten zijn hierbij:
Ook de verenigingsopstallen, veelal in economisch eigendom bij diezelfde verenigingen, vormen een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur. Het college wenst de kwaliteit van deze opstallen op orde te krijgen en te houden, zodat de sportcomplexen uitnodigend zijn voor haar (potentiele) gebruikers.
De sportbehoefte is stijgend in Rotterdam en ook de groeiambitie van de stad zal zorgen voor extra vraag. Het college heeft als primair uitgangspunt om de bestaande capaciteit te behouden; intensivering van het huidige gebruik is dan een voorwaarde om de extra vraag op te kunnen vangen.
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
• Er wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030: . Deze eerste tranche bestaat uit 1) de vervanging van zwembad Overschie 2) het project Huis op Zuid 3) Sporthal Stadionpark 4) Vervanging sporthal Schuttersveld 5) een CTO in het Topsportcentrum 6) de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw-Terbregge. • Daarnaast wordt gestart met de nog nader uit te werken uitvoering van een tweede tranche van het IHP Sport.
Bij de totstandkoming van het IHP Sport is (opnieuw) geconstateerd dat het op kwalitatief voldoende niveau houden van de verenigingsopstallen een uitdaging is voor de clubs. Nadat eerder (2017 en 2018) een regeling beschikbaar is gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, zet het IHP Sport in op een meer structurele oplossing. Er wordt door de gemeente, onder voorwaarden, geïnvesteerd in vervanging van verouderde opstallen, waarbij de vereniging niet langer eigenaar maar huurder zal zijn. Daarnaast is het college voornemens om de investeringsregeling (de 1/3 regeling) voor sportverenigingen dermate uit te breiden dat ook hiermee grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw beter mogelijk worden gemaakt. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de tweede tranche van het IHP Sport.
Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties zorgen we ervoor dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor bezoekers èn sporters met een beperking door het toepassen van de beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014). Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport wordt de beleidsregel meegenomen.
Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijker te maken. In de 1/3 regeling is opgenomen dat er bij de investeringen aan de accommodatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Verenigingen worden geadviseerd om gebruik te maken van de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ waarin onder andere een aanvullende subsidie voor investeringen op het gebied van toegankelijkheid mogelijk is.
De opgave voor intensief gebruik is per type sportvoorziening anders en daarvoor zetten we diverse acties in.
• Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen – als buitensport door innovatie en vernieuwing.
• Sturen op multifunctioneel gebruik van clubgebouwen bij uitvoering van het IHP-Sport.
• Lobby richting sportbonden om tot het spreiden van competities te komen zodat velden (ook) op andere momenten dan de momenteel meest gangbare benut worden. Absolute topprioriteit heeft spreiding van de voetbalcompetitie.
• Bij gebiedsontwikkelingen sportcomplexen zo (her)inrichten dat ze leiden tot optimaal gebruik.
• Uitvoeren plan van aanpak verhoging bezetting gymzalen door Sportbedrijf Rotterdam.
• Organiseren van ‘crossovers’ in gebruik tussen binnensportcomplexen, buitensportcomplexen, zwembaden en de openbare ruimte. Zo ontstaat flexibiliteit in gebruik van type voorziening voor een activiteit.
• Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen – als buitensport door innovatie en vernieuwing, sporttechnische inventaris dat beter aansluit op de behoefte en inspelen op trends en ontwikkelingen in de sport.
• In gebiedsontwikkelingen inzetten op vernieuwende sportcomplexen leidend tot intensief gebruik.
• We geven opdracht aan Rotterdam Sportsupport om, in samenwerking met externe partners, sportverenigingen te ondersteunen en begeleiden om te komen tot energiebesparende maatregelen aan hun voorzieningen • We geven specifiek aandacht aan verduurzaming van de sportaccommodaties binnen de uitvoering van het IHP 2020-2030.
• Ten aanzien van buitensportaccommodaties uitvoering geven aan zowel de regeling energiebesparende maatregelen als aanvragen met een duurzaamheidscomponent binnen de 1/3 regeling
• Herijking van de 1/3 regeling, waarin wordt bezien of de specifieke regeling energiebesparende maatregelen met ingang van 2022 structureel kan worden ondergebracht in de 1/3 regeling. Vergelijkbaar met de landelijke BOSA-regeling, waarin op een investering van een vereniging aanvullend subsidie wordt verstrekt in het geval van duurzaamheidsmaatregelen
• We zetten, naast de ophoging van het subsidieplafond van de regeling ‘energiebesparende maatregelen’, in op het project vermindering gebruik van afvalstromen op sportverenigingen (waaronder in 2021 het project ‘reduceren plastic bij sportverenigingen’) en andere pilots voor een duurzame sportsector.
| Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
| Realisatie | 24% | 26% | |||||
| Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
| Realisatie | 46% | 49% | |||||
| Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
| Realisatie | |||||||
| * Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
| ** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. | |||||||
| Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* |
Streefwaarde
|
nvt | nvt | nvt | 92% | nvt | nvt |
| Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | |||||||
| Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 6,4 | ||||||
| Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,1 | ||||||
| Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,7 (Sportbedrijf) | ||||||
| Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,5 | ||||||
| Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
| Realisatie | 1,97 mln | 1,97mln | |||||
| Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
| Realisatie | |||||||
| * Het gaat hierbij om 86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021 volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen. | |||||||
| ** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf. | |||||||
| *** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 | |||||||
| **** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd. | |||||||
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 528 | 4.132 | 451 | 451 | 451 | 451 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 17 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financieringsbaten | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 173 | 232 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| Lasten exclusief reserves | 59.924 | 58.833 | 54.587 | 55.513 | 56.067 | 55.342 |
|
| Apparaatslasten | 471 | 552 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
| Inhuur | 54 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Overige apparaatslasten | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Personeel | 417 | 507 | 628 | 628 | 628 | 628 | |
| Intern resultaat | -2.266 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | |
| Intern resultaat | -2.266 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | |
| Programmalasten | 61.718 | 54.674 | 50.300 | 51.226 | 51.780 | 51.055 | |
| Financieringslasten | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.336 | 1.608 | 1.409 | 2.421 | 2.986 | 2.276 | |
| Kapitaallasten | 508 | 483 | 294 | 207 | 196 | 181 | |
| Overige programmalasten | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 59.284 | 52.575 | 48.591 | 48.591 | 48.591 | 48.591 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -59.396 | -54.701 | -54.136 | -55.062 | -55.616 | -54.891 | |
| Saldo voor reserveringen | -59.396 | -54.701 | -54.136 | -55.062 | -55.616 | -54.891 | |
| Reserves | 362 | 124 | 139 | 39 | 39 | 39 |
|
| Onttrekking reserves | 5.107 | 189 | 139 | 39 | 39 | 39 | |
| Toevoeging reserves | 5.345 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -59.034 | -54.577 | -53.997 | -55.023 | -55.577 | -54.852 | |
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Sportaccommodaties | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | -53.004 | -52.751 | -53.928 | -54.852 | -54.852 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -1.573 | -1.246 | -1.096 | -725 | 0 | ||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -500 | -500 | -616 | -807 | -896 | |
| Bijdrage Rijk Noodsteun Sport | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Integraal Huisvestingsplan Sport | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Noodsteun Sport | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -812 | -486 | -480 | 82 | 82 | |
| Begroting na wijzigingen | -54.577 | -53.997 | -55.023 | -55.577 | -54.852 | ||
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven.
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase
Niet alle kosten die voortkomen uit een investeringsplan mogen geactiveerd worden. Dit is aan de orde bij kosten in de voorbereidende fase van onderzoek en ontwikkeling. Hierbij gaat het om kosten zoals haalbaarheidsstudies, opstellen business case en planuitwerking.
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur
Met de uitwerking van de Bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen (en de bijbehorende Rotterdamse Investeringsmotor) zijn de kapitaalslasten voor toekomstige vervangingsinvesteringen voor maatschappelijk vastgoed gedekt. De vervangingsopgave die volgt uit het Investeringshuisvestingsprogramma (IHP) leidt naast hogere kapitaalslasten ook tot hogere kostendekkende huur door onder andere hogere kosten voor belasting en verzekering.
Bijdrage Rijk Noodsteun Sport
Rijksbedrage voor het te verwachten exploitatieverlies van de sportexploitanten en de schaatsbaan.
Integraal Huisvestingsplan Sport
Betreft technische correctie jaarschijf 2025 van de kasschuif vrijval kapitaallasten IHP Sport.
Noodsteun Sport
Als gevolg van de coronamaatregelen zal het te verwachten explotatieverlies over de periode tot en met april 2021 voor sportexploitanten Sportbedrijf, Sportfondsen, Optisport en Topsportcentrum en de schaatsbaan Toepad leiden tot extra noodsteun.
Onderbestedingen opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve
Betreft de toevoeging aan de kredietrisicoreserve inzake verstrekte leningen aan sportverenigingen.
Technische wijzigingen
In taakveld Sportaccommodaties hebben er diverse technische wijzigingen plaatsgevonden. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
Vanuit het taakveld Beleid en ondersteuning is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 319 voor de the Final en clinics . Dit bedrag is eenmalig verwerkt in het prestatiecontract met het sportbedrijf.
In de najaarsretraite zijn er door het college besluiten genomen over de kostendekkendheid van het maatschappelijk vastgoed. Dit heeft tot gevolg dat er voor het vastgoed nieuwe beheerfee en ontwikkelkosten zijn berekend. Voor de jaren 2021 t/m 2023 betreft dit € 566.
Vanaf 2024 zal dit gedekt moeten worden binnen de begroting van Sport, natuur en recreatie.
Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.