Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.
Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.
Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.
Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.
De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.
Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.
Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.
Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.
Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.
Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.
Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.
Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.
Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.
Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.
Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.
De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.
Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.
Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport.
Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.
Gezond opgroeien in je eigen buurt.
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 6.005 | 10.141 | 4.656 | 4.732 | 4.632 | 4.632 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.529 | 5.685 | 25 | 100 | 0 | 0 | |
| Financieringsbaten | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.138 | 4.457 | 4.632 | 4.632 | 4.632 | 4.632 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 241.008 | 272.387 | 233.227 | 232.144 | 229.971 | 227.031 |
|
| Apparaatslasten | 9.625 | 10.493 | 10.580 | 10.355 | 10.355 | 10.356 | |
| Inhuur | 311 | 417 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
| Overige apparaatslasten | 171 | 258 | 265 | 366 | 366 | 367 | |
| Personeel | 9.143 | 9.819 | 9.932 | 9.606 | 9.606 | 9.606 | |
| Intern resultaat | -8.357 | -2.744 | -2.613 | -2.263 | -2.263 | -2.263 | |
| Intern resultaat | -8.357 | -2.744 | -2.613 | -2.263 | -2.263 | -2.263 | |
| Programmalasten | 239.739 | 264.639 | 225.260 | 224.052 | 221.879 | 218.938 | |
| Financieringslasten | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.340 | 29.680 | 13.969 | 12.877 | 12.044 | 11.368 | |
| Kapitaallasten | 508 | 483 | 294 | 207 | 196 | 181 | |
| Overige programmalasten | 813 | 1.198 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 219.504 | 233.277 | 209.798 | 209.769 | 208.440 | 206.190 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -235.003 | -262.246 | -228.571 | -227.412 | -225.339 | -222.400 | |
| Saldo voor reserveringen | -235.003 | -262.246 | -228.571 | -227.412 | -225.339 | -222.400 | |
| Reserves | -7.603 | 14.707 | 519 | 1.039 | 39 | 39 |
|
| Onttrekking reserves | 15.835 | 17.372 | 519 | 1.039 | 39 | 39 | |
| Toevoeging reserves | 25.037 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 1.600 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -242.606 | -247.539 | -228.052 | -226.373 | -225.300 | -222.361 | |
Baten
De baten bestaan uit verkregen rijksmiddelen voor corona ondersteuning aan sportorganisaties, rijksinkomsten vanuit de Regiodeal en een provinciale bijdrage voor het Eurovisie Songfestival. Andere baten betreffen de inkomsten uit het recreatieoord Hoek van Holland en inkomsten van de scholen uit vakleerkrachten Lekker Fit.
Lasten
De apparaatslasten opgenomen onder dit programma bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van de medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuur- en sportbeleid.
Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan culturele organisaties opgenomen in het Cultuurplan 2021 – 2024. Daarnaast wordt jaarlijks subsidie verleend aan de stichting Bibliotheek Rotterdam en ontvangen de organisaties die behoren tot de “Rotterdamse culture basis”, zoals theaters en musea, eveneens een jaarlijkse subsidie.
Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor mediabeleid, creatieve industrie, cultuureducatie, evenementen en algemene subsidiebudgetten voor incidentele aangelegenheden. Hieronder vallen ook de budgetten voor noodsteun aan culturele- en sportorganisaties, die zijn getroffen door de coronamaatregelen.
Reserves
In de begroting 2021 zijn onttrekkingen geraamd voor het Eurovisie Songfestival. Voor de organisatie van toekomstige evenementen zijn in de meerjarenraming eveneens onttrekkingen opgenomen. Het in de bestemmingsreserve Noodfonds aanwezige bedrag van € 1,9 mln valt in 2021 vrij. Het bedrag dient ter gedeeltelijke dekking van de steunmaatregelen en de vernieuwings- en herstelopgave voor de culturele sector na de coronacrisis. Voor een toekomstig Grand Départ, wordt vanuit de begroting 2021 een bedrag van € 4,5 mln gereserveerd.
Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit verklaart zich onder andere door het incidentele karakter van corona gerelateerde uitgaven, de eenmalige frictiekosten samenhangend met het nieuwe Cultuurplan en de voor 2021 incidentele kosten voor het Eurovisie Songfestival.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultuur, sport en recreatie | -17.525 | 8% | -3.231 | 1% | -3.349 | 2% | -930 | 0% | 2.010 | 1% | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12.454 | 14% | -3.050 | 4% | -3.279 | 4% | -1.692 | 2% | 2.215 | 3% | |
| Media | 47 | 0% | 53 | 0% | 40 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% | |
| Musea - Cultuur | 1.117 | 3% | 1.488 | 4% | 1.469 | 4% | 1.426 | 4% | -265 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -232 | 1% | 66 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | |
| Sportaccommodaties | -1.573 | 3% | -1.246 | 2% | -1.096 | 2% | -725 | 1% | 0 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | -4.431 | 30% | -543 | 4% | -543 | 4% | -13 | 0% | -14 | 0% | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12.454 | 14% | -3.050 | 4% | -3.279 | 4% | -1.692 | 2% | 2.215 | 3% | |
| Media | 47 | 0% | 53 | 0% | 40 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% | |
| Musea - Cultuur | 1.117 | 3% | 1.488 | 4% | 1.469 | 4% | 1.426 | 4% | -265 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -232 | 1% | 66 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | |
| Sportaccommodaties | -1.573 | 3% | -1.246 | 2% | -1.096 | 2% | -725 | 1% | 0 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | -4.431 | 30% | -543 | 4% | -543 | 4% | -13 | 0% | -14 | 0% |
Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.
Sport
Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:
Groen
Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:
De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.
Cultuur
Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:
De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.