De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen. Wel zal het college waar mogelijk activiteiten ontplooien gericht op het heropen van de stad en herstel na corona.
Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van het zittende college. In 2022 worden er opnieuw verkiezingen gehouden en start een nieuw college.
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 149 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|
| Overige opbrengsten derden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 147 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Lasten exclusief reserves | 11.392 | 5.045 | 4.878 | 4.878 | 4.878 | 4.878 |
|
| Apparaatslasten | 2.142 | 2.501 | 2.327 | 2.329 | 2.332 | 2.332 | |
| Overige apparaatslasten | 136 | 303 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Personeel | 2.006 | 2.197 | 2.032 | 2.034 | 2.037 | 2.037 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 9.250 | 2.544 | 2.551 | 2.549 | 2.546 | 2.546 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 622 | 741 | 748 | 746 | 743 | 743 | |
| Overige programmalasten | 8.597 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -11.243 | -4.998 | -4.831 | -4.831 | -4.831 | -4.831 | |
| Saldo voor reserveringen | -11.243 | -4.998 | -4.831 | -4.831 | -4.831 | -4.831 | |
| Reserves | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Onttrekking reserves | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Saldo | -11.228 | -4.978 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | |
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Bestuur - College | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | -4.601 | -4.436 | -4.436 | -4.436 | -4.436 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -377 | -375 | -375 | -375 | -375 | ||
| Pensioenvoorziening bestuurders | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -77 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
| Begroting na wijzigingen | -4.978 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | ||
Pensioenvoorziening bestuurders
Vanwege de sterk gedaalde rekenrente dient er een extra toevoeging aan de Pensioenvoorziening bestuurders gedaan te worden van € 300 om aan de toekomstige financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Technische wijzigingen
In taakveld Bestuur - College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
De grootste wijziging is de verlaging van de rente opbrengst geweest vanwege de sterk dalende rente op de Pensioenvoorziening bestuurders (structureel € 70). Daarnaast zijn er diverse kleine technische wijzigingen ( structureel € 7).
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.