Toelichting indicatoren
* De realisatie betreft het gemiddelde van alle meetresultaten over de periode 1e kwartaal 2020 t/m 4e kwartaal 2020
Covid-19
Ondanks de maatschappelijke ontregeling die covid-19 veroorzaakt, kan het uitvoeren van het regulier onderhoud aan openbare verlichting, civiele kunstwerken en wegen zoals gepland doorgang vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het houden van minimaal 1,5 meter afstand tussen medewerkers.
Maastunnel
In augustus 2019 zijn de autotunnels opgeleverd, in juli 2020 de fietstunnel en sinds oktober 2020 is de voetgangerstunnel weer beschikbaar. De gemeente kijkt terug op een bijzonder succesvol project dat zowel binnen planning als binnen budget is gerealiseerd.
Bij de voorbereiding van het project zijn second opinions uitgevoerd door zowel REBEL als NIMAS en is het budget vastgesteld op € 262 miljoen, rekening houdend met de complexiteit van het project en het daarbij behorende risicoprofiel. Een deel van die risico’s hebben zich niet voorgedaan, in mindere mate of met minder kosten. In combinatie met een strakke projectbeheersing en goede samenwerking met Combinatie Aannemers Maastunnel heeft dit ertoe geleid dat de investering minimaal € 34 miljoen lager uitvalt. Deze lagere investering leidt tot een substantiële daling van de kapitaalslasten vanaf 2021. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 afgerond worden. Hieruit zal blijken of de investering verder verlaagd kan worden.
Eind 2021 moet de nieuwe onderhoudspartij voor de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel gecontracteerd zijn. De voorbereidingen voor het aanbesteden van dit contract zijn dit jaar gestart en momenteel vinden alle voorbereidingen plaats om te komen tot een nieuw contract. Het overgrote deel van het onderhoud van de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel is tot 2023 geborgd in het contract van onze bouwpartner Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM).
Ledtransitie
In april 2020 is het project ledtransitie 2020-2025 gestart. De ledtransitie vervangt alle conventionele armaturen voor led-armaturen die uitgerust zijn met telemanagement. Het nieuwe telemanagementsysteem stelt de gemeente in staat om storingen proactief te signaleren, zonder dat hierbij een burgermelding nodig is. In 2020 zijn armaturen in de wijken in Prins Alexander en Hoogvliet vervangen. In 2021 gaan de werkzaamheden verder in Charlois, Rozenburg, Hoek van Holland, Feijenoord, IJsselmonde, Overschie Hillergersberg, Kralingen, Noord en Pernis. Met de versnelde ombouw naar ledverlichting draagt de gemeente Rotterdam bij aan de energietransitie.
De gemeente ontvangt signalen van leveranciers dat er schaarste is aan bepaalde onderdelen en materialen en daarom moeilijk leverbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de schaarste aan chips. Chips die nodig zijn voor de aansturing en inregeling van de Led verlichting. Hoe lang deze schaarste aanhoudt en op welke wijze dat van invloed zal zijn op de voortgang van de ledtransitie wordt onderzocht, maar is op dit moment nog niet duidelijk.
Schone buitenruimte
Het succesvolle zomerprotocol onder de noemer “Top strand en parkdagen” wordt dit jaar gecontinueerd. Van april tot oktober wordt elk jaar gewerkt volgens het zomerprotocol parken en stranden. Het aantal inzamelmiddelen in de parken wordt dan fors uitgebreid met maxi- en minicontainers, afvaleilanden en containers voor hete kooltjes na het barbecueën. De capaciteit van bestaande afvalpunten wordt verder verhoogd door meer en grotere afvalbakken te plaatsen op plekken waar deze snel vol raken. Deze hotspots zijn in beeld. Hiermee wordt ingespeeld op het veranderde aanbod van afval en grotere hoeveelheden verpakkingsmateriaal van onder andere fastfood, pizza’s en bezorgmaaltijden. Afvalbakken worden vaker per dag geleegd en er wordt langer doorgewerkt in de avond. Ook is er extra inzet van reinigers in de parken en zijn er publieksvoorlichters die afvalzakjes uitdelen en wijzen op de afvalbakken. Deze aanpak wordt verder ontwikkeld naar de komende jaren. Hiermee is een begin gemaakt door op het strand Nesselande te starten met een intensief gedragsbeïnvloedingstraject waaruit interventies en maatregelen volgen op het gebied van inzamelen en reinigen van afval.
Het afgelopen jaar is de Strategie Marien Zwerfafval opgesteld en deze is in het eerste kwartaal 2021 verstuurd aan de gemeenteraad. De strategie is tot stand gekomen in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de waterschappen actief in Rotterdam. Daarnaast hebben verschillende partners zoals onderwijs- en kennisinstituten, milieuorganisaties en bewonersinitiatieven input geleverd en is deze afgestemd met gebiedscommissies en wijkraden. Deze strategie beschrijft waarom en hoe wij zwerfafval in het water willen voorkomen, opruimen en recyclen.
Gladheidsbestrijding
In het winterseizoen 2020 - 2021 is voor het eerst gewerkt volgens het beleidsplan gladheidsbestrijding 2020 - 2025 zoals dat is vastgesteld in 2020. In het beleidsplan wordt ingegaan op de wijze van besluitvorming om te komen tot daadwerkelijke inzet, de prioritering van de inzet over het Rotterdamse wegennet en op hoofdlijnen wordt de wijze van uitvoering toegelicht. Het forse winterweer in februari heeft dankzij de grote inzet niet geleid tot grote problemen in de stad.
Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte
De bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen is op 7 juli 2020 vastgesteld. De vervolgopdracht, een vierjaarlijks op te stellen ‘Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen’ voor alle assetgroepen in de openbare ruimte, maakt tevens onderdeel uit van de bredere bestuursopdracht ‘Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van het huidige bezit aan kapitaalgoederen’. De Nota Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2021-2071 is gereed en de inzichten uit deze nota en die uit de andere onderdelen van de bestuursopdracht leiden tot voorstellen om de Beleidsnota investeringen aan te passen. Met deze aanpassingen, die onderdeel zijn van de besluitvorming van deze voorjaarsnota, wordt onder andere geregeld dat er in de toekomst voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.
Infrastructurele projecten
In de komende jaren worden een aantal grote infrastructurele projecten (verder) voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om projecten waar incidentele investeringskredieten voor zijn aangevraagd en toegekend.
Leges vergunningen voor werk langs de weg
Stadsbeheer verleent verschillende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarvoor tot op heden geen kosten worden doorgerekend. De gemeente overweegt het heffen van leges voor het verstrekken van vergunningen voor werken langs de weg. Zolang Covid-19 zorgt voor druk op de maatschappij vindt de gemeente het geen geschikt moment voor een lastenverzwaring.
Vervangingsprogramma lichtmasten
Om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat alle lichtmasten uit de jaren ’70 en ’80 worden vervangen. De vervanging start in 2022. De hiervoor benodigde budgetten zijn opgenomen in de 1e Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen.
Schone buitenruimte
Het demissionaire kabinet heeft in februari besloten het aankomende statiegeldsysteem op kleine kunststofflesjes (per 1 juli 2021) uit te breiden met statiegeld op metalen blikjes per 31 december 2022. De gevolgen hiervan op de hoeveelheid zwerfafval gaan onderzocht worden door Rijkswaterstaat.
De implementatie van de Single Use Plastic-richtlijn en bijbehorende regelingen is in volle gang. In de zomer van dit jaar wordt de ministeriële regeling in concept gepubliceerd en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor sigarettenfilters, verpakkingen, draagzakjes en drinkbekers treedt op 5 januari 2023 in werking (publicatie een jaar eerder). Bij de implementatie van de SUP en bijbehorende regelingen worden de producenten van de betreffende productcategorieën verantwoordelijk voor de kosten die alle publieke gebiedsbeheerders maken voor deze productcategorieën (voorzieningen en opruimen zwerfafval).
Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur.
Door slim beheer en onderhoud houden we de wegen, fiets- en voetpaden, straatmeubilair, openbare verlichtingen, civiele kunstwerken beschikbaar, bruikbaar en comfortabel voor de rotterdammers en bezoekers.
Beheren en onderhouden van de infrastructuur is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. De energietransitie kan niet zonder goed beheer van de ondergrond en regie op de werkzaamheden. De onder- en bovengrond komen hierbij samen.
Als gevolg van verstedelijking, eisen van bewoners, toenemend toerisme en de 24-uurseconomie, wordt een continu en intensief beheer gevraagd. Het schoonniveau van de rotterdamse wijken bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het werk en de beleving en waardering die bewoners geven aan de inzet van onze medewerkers.
Bij een (grootschalig) incident is een snelle en doeltreffende afhandeling van belang. Afhankelijk van het “aandachtspunt” in de openbare ruimte wordt de inzet van de gemeente bepaald. Dit kan variëren van verwijderen van een accu of asbest na brand tot het plaatsen van roadblocks bij evenementen en ondersteuning bij dreigend hoog water.
Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur.
Beheer- en onderhoudsmaatregelen opstellen en uitvoeren die voortkomen uit diverse (verplichte) schouwen en inspecties, risico-inventarisaties, stabiliteitsmetingen, conditiemetingen, peilingen en deformatiemetingen, de toets constructieve veiligheid en overige specialistische inspecties;
Opstellen en uitvoeren van beheer- en onderhoudsplannen voor o.a. de assets wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, kademuren en beeldende kunst. We zorgen ervoor dat de balans tussen prestaties, risico’s en kosten optimaal is afgewogen. Veiligheid, beschikbaarheid, milieu- en gezondheid, kwaliteit leefomgeving, imago en economie zijn hierbij
onze kernwaarden;
Storingsonderhoud plegen aan verhardingen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair. Spoedeisende situaties veiligstellen binnen 24 uur. Voor beweegbare bruggen geldt dat storingen verholpen zijn binnen 2 uur. Overige, niet spoedeisende meldingen van gebruikers van de buitenruimte, indien mogelijk, met inzet van serviceploegen oplossen of verhelpen;
Vervangingsopgaven van verschillende assetgroepen op elkaar afstemmen en zo veel mogelijk integraal oppakken;
Werkzaamheden tijdig afstemmen met de omgeving en partners en zo mogelijk integraal uitvoeren, om overlast voor bewoners en gebruikers zo veel mogelijk te beperken en een bereikbare stad te zijn;
Door het toepassen van de Rotterdamse Stijl (vastgesteld 2008) werkt de gemeente aan uniformiteit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Door aanleg van ‘stil’ asfalt zet de gemeente in op het verminderen van het aantal geluidgehinderden;
Vaker inspecteren en herstellen van veelgebruikte looproutes voor ouderen en gehandicapten. Ouderenroutes zijn routes waar extra beheer en onderhoud plaatsvindt zodat ouderen en Rotterdammers in bijvoorbeeld een rolstoel gemakkelijker naar de huisarts, de winkel, de bibliotheek of het ov kunnen;
Fietspaden die nog van tegels zijn voorzien omvormen naar asfaltfietspaden (vanuit comfort voor de fietser). En de onderhoudsprogrammering van de fietspaden wordt verbeterd door naast de technische kwaliteit (visuele inspectie) ook periodiek het fietscomfort te meten;
Innoveren om te zorgen dat verhardingsprojecten toekomstbestendig zijn. Dit doen we door studies naar het toepassen van andere typen asfalt mengsels (bv. lichter van kleur) en het toepassen en onderhouden van waterpasserende verharding;
Inspelen op ontwikkelingen op het gebied van smart city door bijvoorbeeld de ontwikkeling van de CENT-R. De CENT-R is een modulaire circulaire toepassing voor gecombineerde laad-, Smart City en openbare verlichtingstoepassingen. De pilot onderzoekt welke rol de CENT-R kan spelen in de energietransitie, test het toepassen van verschillende modules (bijv. laden)
en brengt kansen en uitdagingen in kaart; https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/cent-r/
Groot onderhoud plegen aan wegen (voornamelijk trottoirs en fietspaden) waarvan de kwaliteit matig of onvoldoende is. Dit doen we op een circulaire manier, door hergebruik van materiaal;
Onderhouden van de openbare verlichting en vervanging, waar nodig, door duurzame lichtmasten, voorzien van led, telemanagement en veilige elektrische installaties. Telemanagement voorziet de gemeente van een sneller en beter overzicht van storingen. Dit maakt proactief acteren op storingen mogelijk;
Het aanlichten van Rotterdamse iconen (beeldbepalende gebouwen of bruggen) om de stad aantrekkelijker te maken. Dit vergroot de beleving van de stad na zonsondergang;
Een beter bereikbare stad door het moderniseren van bruginstallaties naar een uniforme standaard. Lokaal bediende bruggen en sluizen waar het mogelijk is om op afstand te bedienen zijn omgebouwd naar op afstand bediende bruggen.
Om corrosie te voorkomen en de goede conditie van kademuren te behouden wordt corrosiebescherming aangebracht op alle kademuren.
Zorgen dat de wegen bestand zijn tegen veranderde klimaatinvloeden zoals hitte en langdurige regenval. Voor de asfaltwegen betekent dit dat er gestudeerd wordt op koelen van asfalt of het toepassen van andere type mengsels (bv. lichter van kleur). Bij de elementverhardingen betekent dit onderhoud aan waterpasserende verharding;
Bij vervanging van conventionele verlichting kiest de gemeente voor energiezuinige ledverlichting met telemanagement en aandacht voor hergebruik en recycling van materialen. Zo worden conventionele armaturen van aluminium die nog vele jaren mee kunnen niet vervangen, maar omgebouwd naar ledarmaturen met telemanagement;
Samen met andere partijen (eigenaren van ondergrondse infrastructuur) beheer afstemmen en vooruitkijken naar toekomstig gebruik van de ondergrond, afgestemd met bovengrondse activiteiten en ambities;
Vergunningverlening en actueel houden van de leidingenverzamelkaart, om het gebruik van de ondergrond te reguleren en graafschade te voorkomen. Alle vergunde werkzaamheden vinden plaats onder toezicht van de gemeente. Bij calamiteiten aan leidingen wordt vanuit de gemeente geadviseerd aan leidingeigenaren en hulpdiensten. Hiervoor is een beschikbaarheidsdienst 24/7 inzetbaar;
Strooien tijdens het gladheidseizoen, van 1 november tot 1 april. Ook Rotterdammers en kleine ondernemers en scholen kunnen meehelpen door de stoep voor hun huis, bedrijf of school begaanbaar te houden. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving. Op 14 locaties in Rotterdam kunnen bewoners in de periode oktober tot maart gratis strooizout afhalen om de
stoep voor hun eigen deur te strooien.
| Prestatie indicatoren | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Beeldkwaliteit Heel | Streefwaarde | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger |
| Realisatie | Norm niet gerealiseerd | Norm niet gerealiseerd | ||||
| Beeldkwaliteit Schoon | Streefwaarde | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger |
| Realisatie | Norm gerealiseerd | Norm gerealiseerd | ||||
| Technische kwaliteit verharding | Streefwaarde | 85%> niveau B | 85%> niveau B | 85%> niveau B | 85%> niveau B | 85%> niveau B |
| Realisatie | Norm gerealiseerd | Norm gerealiseerd |
* De realisatie betreft het gemiddelde van alle meetresultaten over de periode 1e kwartaal 2020 t/m 4e kwartaal 2020
In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam de gegevens ook landelijk te vergelijken. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten. Ieder jaar vinden er nieuwe inspecties plaats die resultaten opleveren voor zowel beeldkwaliteit heel & schoon als de technische kwaliteit van verharding. Het inspectieprogramma is op dit moment halverwege en eind dit jaar volgen er nieuwe cijfers.
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Beheer | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 12.015 | 12.302 | 11.107 | 12.212 | 12.212 | 12.212 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.691 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 9.613 | 10.376 | 10.566 | 11.307 | 11.307 | 11.307 | |
| Overige baten | 712 | 1.919 | 542 | 905 | 905 | 905 | |
| Lasten exclusief reserves | 130.648 | 142.178 | 146.892 | 147.087 | 151.059 | 154.852 |
|
| Apparaatslasten | 80.541 | 82.712 | 82.354 | 82.116 | 82.116 | 82.116 | |
| Inhuur | 1.334 | 1.990 | 2.073 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | |
| Overige apparaatslasten | 2.747 | 2.556 | 3.292 | 3.295 | 3.295 | 3.295 | |
| Personeel | 76.460 | 78.166 | 76.989 | 76.982 | 76.982 | 76.982 | |
| Intern resultaat | -7.213 | -10.328 | -9.422 | -9.212 | -9.212 | -9.212 | |
| Intern resultaat | -7.213 | -10.328 | -9.422 | -9.212 | -9.212 | -9.212 | |
| Programmalasten | 57.320 | 69.794 | 73.960 | 74.183 | 78.154 | 81.948 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 44.423 | 47.237 | 50.498 | 48.139 | 48.132 | 49.388 | |
| Kapitaallasten | 13.398 | 21.605 | 23.462 | 26.044 | 30.022 | 32.560 | |
| Overige programmalasten | -418 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -118.633 | -129.876 | -135.785 | -134.874 | -138.846 | -142.640 | |
| Saldo voor reserveringen | -118.633 | -129.876 | -135.785 | -134.874 | -138.846 | -142.640 | |
| Reserves | 2.143 | 3.074 | 3.724 | 5.165 | 5.842 | 7.098 |
|
| Onttrekking reserves | 3.996 | 3.074 | 3.724 | 5.165 | 5.842 | 7.098 | |
| Toevoeging reserves | 1.853 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -116.489 | -126.802 | -132.061 | -129.709 | -133.004 | -135.542 | |
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Verkeer en vervoer - Beheer | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | -124.193 | -125.675 | -125.369 | -127.524 | -127.524 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -2.609 | -6.386 | -4.340 | -5.480 | -8.017 | ||
| Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie | Intensiveringen | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 213 | 260 | 710 | -382 | -2.919 | |
| Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | -2.831 | -2.218 | -2.220 | -2.220 | |
| Doorloop coronakosten Schone Stad 2021 | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoudskostenregeling | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | -1.061 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | |
| Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg) | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.173 | -1.821 | -1.547 | -1.593 | -1.593 | |
| Begroting na wijzigingen | -126.802 | -132.061 | -129.709 | -133.004 | -135.542 | ||
Ruimtelijke programmatische impact energietransitie
De ruimtelijke gevolgen van de energietransitie heeft een grote impact op de stad. Om hier sturing aan te kunnen geven is uitbreiding van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Voor het Leidingenbureau betreft het planologie van de ondergrond (waar kan wat?) en systeemarchitectuur kabels & leidingen.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex
Er wordt extra budget toegekend voor de beheerorganisatie en het onderhoud van het Maastunnelcomplex. Dit is nodig om blijvend te kunnen voldoen aan alle veiligheids-, monumenten- en onderhoudseisen waaraan de gemeente moet voldoen.
Doorloop coronakosten Schone Stad 2021
Door corona is er in 2020 extra inzet gevraagd vanuit afvalinzameling en reiniging. Er werd meer afval aangeboden en de buitenruimte werd intensiever gebruikt. Dit loopt door in 2021.
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Onderhoudskostenregeling
De financiële gevolgen van areaaluitbreidingen na oplevering van projecten als Museumpark, Smeetsland Noord, Hart van Zuid en Rijnhaven zijn conform de motie ‘onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld’ in de begroting verwerkt.
Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg)
Gelet op de impact van de covid-19 maatregelen voor bedrijven wordt het beprijzen van vergunningen (werken langs de weg) met een jaar uitgesteld. Hierdoor kunnen de begrote baten niet worden gerealiseerd.
Bestemmingsreserve Energietransitie
De vervanging van de led lampen bij de openbare verlichtingen is in 2020 voorspoediger verlopen dan oorspronkelijk geraamd. Omdat de kapitaallasten gedekt worden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Energietransitie is de onttrekking voor 2021 met € 60 verhoogd.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Door een latere aanbesteding is de afronding van het project Bajonetstraat verschoven van 2021 naar 2022. Dit heeft een verschuiving van de vrijval uit de bestemmingsreserve van € 844 tot gevolg.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Door een latere aanbesteding is de afronding van het project Bajonetstraat verschoven van 2021 naar 2020. Dit heeft een verschuiving van de toevoeging aan de bestemmingsreserve van € 844 tot gevolg. Het bij het IFR aangemelde project Schouwburgplein is niet doorgegaan waardoor de onttrekking van ca. € 340 structureel is komen te vervallen. Deze zijn budgetneutraal verwerkt.
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De uitvoering van het project entree Beverwaard loopt nog door tot 2021. hiervoor is de onttrekking van de bestemmingsreserve bijgesteld voor € 59.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn actualisatie van de formatie, de dekking vindt plaats binnen de begroting (€ 157 in 2021 tot € 220 in 2025), invulling van de bezuinigingstaakstelling (- € 831 in 2021 tot - € 29 in 2025), overheveling beheerkosten Merwe-Vierhavengebied van het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (structureel - € 156), actualisatie werkpakket (structureel - € 942), budgetoverheveling voor functionele wijzigingen bij de assetgroep Wegen (structureel - € 425) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 24 in 2021 tot - € 261 in 2025).
Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:
Dit doen we door: