Aanbestedingen
De technische schouw voor ons groen areaal wordt eens per 4 jaar uitgevoerd. De technische schouw vindt in 2021 plaats en start in mei. Door middel van deze schouw wordt over heel Rotterdam inzicht verkregen in de technische kwaliteit van ons groen areaal. Als een van de eerste gemeenten in Nederland schouwt gemeente Rotterdam het gehele areaal op basis van de nieuwe landelijke NEN-systematiek. Hiermee wordt het makkelijker om op landelijk niveau vergelijkingen te maken.
Dit jaar loopt het bestek nazorg bomen af. Dit bestek zorgt voor het watergeven van nieuw geplante bomen. Er wordt op dit moment een nieuwe uitvraag opgesteld om te zorgen dat nieuw aangeplante bomen de eerste jaren naar behoefte water krijgen om zo de uitval te beperken.
Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte
De bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen is op 7 juli 2020 vastgesteld. De vervolgopdracht, een vierjaarlijks op te stellen ‘Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen’ voor alle assetgroepen in de openbare ruimte, maakt tevens onderdeel uit van de bredere bestuursopdracht ‘Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van het huidige bezit aan kapitaalgoederen’. De Nota Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2021-2071 is gereed en de inzichten uit deze nota en die uit de andere onderdelen van de bestuursopdracht leiden tot voorstellen om de Beleidsnota investeringen aan te passen. Met deze aanpassingen, die onderdeel zijn van de besluitvorming van deze voorjaarsnota, wordt onder andere geregeld dat er in de toekomst voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.
Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte
Er is in 2020 voor groen en bomen extra middelen toegekend voor vervangingsinvesteringen in 2021 en 2022. Deze vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk om singuliere groenprojecten gerealiseerd te krijgen en een kwaliteitsimpuls aan het bomenbestand te geven door extra activiteiten uit te voeren aan groeiplaats verbetering, boomvervangingen in de stad en binnen projecten en aan de stedelijke boomstructuren.
Wijkverrijkers
De gemeente heeft een aantal projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven, zoals het project de Bomen aan de Bentincklaan. Voor deze buitenruimteprojecten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen.
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen. Dit doen we met aandacht en zorg voor de biodiversiteit en hiermee willen we bij dragen aan een prettige leefomgeving voor mens en dier.
Ook willen we met ons aanbod aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik.
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp houden we de stad onderhoudbaar. Ook willen we de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft. Daarnaast zetten we ons in om robuust groen te creëren, zodat we om kunnen gaan met bedreigingen, zoals ziekte, plagen en klimaatverandering.
Door divers aanbod en voldoende aantrekkelijke plekken te ontwerpen die aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, conform de Integrale visie Kom op naar buiten!, bevorderen we het gebruik van de plekken. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren van de Rotterdammers.
Een robuuste, gevarieerde en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met de oppervlaktewatersystemen voor een langrijke bijdrage aan klimaatadaptatie. Dit helpt de hittestress te verminderen en de sponswerking van de bodem te vergroten om zo overtollig regenwater te bergen en beschikbaar te houden voor droge perioden. Bij de inrichting, het onderhoud en de soortkeuze van bomen en plantsoenen is de beoogde biodiversiteit richtinggevend. Op deze manier worden ziekten en plagen zoveel mogelijk beheerst en de levende natuur in de stad weerbaar. Ook zorgen aaneengesloten groen en waterbergingen voor opvang van extreme regenval en wordt overlast beperkt. Parken, bomen en plantsoenen worden steeds duurzamer onderhouden door het voorkomen of hergebruiken van ‘organisch afval’ en het werken met uitstoot- en geluidsarme machines.
Betrokken bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit wordt gestimuleerd door zelfbeheer in het groen te organiseren en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Bewoners worden bijvoorbeeld gemotiveerd om hun eigen woning, tuin en straat groen en klimaatbestendig en duurzaam in te richten en daarbij aandacht te hebben voor de biodiversiteit. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers. Hierbij werken we samen met de woningcorporaties en waterschappen. Ook wordt steeds vaker bij grote rioolvervangingsprojecten een Tuincoach ingezet die particulieren adviseert hoe zij hun voortuinen zo groen mogelijk kunnen maken.
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen.
Uitvoeren risicogestuurd beheer en onderhoud
Inspecteren en schouwen
Verder worden ieder jaar de bomen en plantsoenelementen geschouwd op veiligheid en vervangingsbehoefte. Met het doel om een toekomstbestendig groen- en bomenbestand te houden, passend bij de functie.
Uitvoeren periodiek onderhoud
Uitvoeren projectmatig onderhoud
Als assets technisch einde-levensduur zijn, vervangen we deze afgestemd op de behoefte en de opgave van het gebied.
Bij speelprojecten hebben we oog voor gebruikers met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen.
Bij (her)inrichtingsprojecten komen er, conform de vergroeningsambitie, waar mogelijk meer groenvoorzieningen en bomen bij, met extra aandacht voor biodiversiteit, functionaliteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad. Het doel is om in deze collegeperiode 20ha extra groen in de stad te realiseren.
Bij (her)inrichtingsprojecten benutten we waar mogelijk extra klimaatadaptieve maatregelen, zoals waterbergingen. Dit doen we met name op plekken waar veel panden met slecht BlueLabel aanwezig zijn. Hiermee dragen we bij aan de collegetarget voor een stijging van het aantal panden in Rotterdam dat geen verhoogde kans heeft op wateroverlast bij een bui van 100 mm in 2 uur van 88% naar 90%. We verbinden groen en water waar dit mogelijk is.
Bij herinrichtingsprojecten is het beleid uit de Bomenstructuurvisie en beheeraanpak groen geïmplementeerd om zo een toekomstbestendig en gevarieerd groen- en bomenbestand te behouden.
Calamiteiten; ziekten, plagen en invasieve exoten
Met de Integrale visie Kom op naar buiten! staat het spel, sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte centraal. Hierin zijn meerdere ambities benoemd, waaronder:
Meer variatie, verblijf en vrije ruimte in de wijk
Behoeftegericht werken
Monitoren van gebruiker
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
Programma Biodiversiteit
Met de campagne De 10 van 010 maken we het begrip biodiversiteit begrijpelijk en toegankelijk voor bewoners. Hierin worden10 planten en dieren die symbool staan voor biodiversiteit in Rotterdam bekendgemaakt. Tevens vragen we bewoners een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in de stad.
Gebruiken speel- en boomdepot
Bewuste keuze ondergronden
Samenwerkingen met betrokken bewoners
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 1.232 | 75 | 199 | 200 | 200 | 200 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.039 | 0 | 99 | 75 | 75 | 75 | |
Overige baten | 0 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
Lasten exclusief reserves | 48.594 | 47.555 | 47.721 | 45.811 | 47.634 | 48.587 |
|
Apparaatslasten | 5.803 | 5.832 | 5.879 | 5.879 | 5.879 | 5.879 | |
Inhuur | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overige apparaatslasten | 145 | 186 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
Personeel | 5.652 | 5.638 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | |
Intern resultaat | 4.657 | 7.010 | 6.906 | 6.906 | 6.906 | 6.906 | |
Intern resultaat | 4.657 | 7.010 | 6.906 | 6.906 | 6.906 | 6.906 | |
Programmalasten | 38.134 | 34.713 | 34.936 | 33.025 | 34.848 | 35.801 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 35.627 | 31.827 | 31.165 | 28.475 | 28.976 | 28.975 | |
Kapitaallasten | 1.885 | 2.368 | 3.253 | 4.033 | 5.354 | 6.308 | |
Overige programmalasten | 577 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
Sociale uitkeringen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -47.361 | -47.480 | -47.522 | -45.611 | -47.434 | -48.387 | |
Saldo voor reserveringen | -47.361 | -47.480 | -47.522 | -45.611 | -47.434 | -48.387 | |
Reserves | -337 | 2.096 | 2.019 | 118 | 67 | 66 |
|
Onttrekking reserves | 713 | 2.096 | 2.019 | 118 | 67 | 66 | |
Toevoeging reserves | 1.050 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -47.698 | -45.384 | -45.503 | -45.493 | -47.367 | -48.321 |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | -44.319 | -44.178 | -44.172 | -44.662 | -44.662 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -1.065 | -1.325 | -1.321 | -2.705 | -3.659 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 79 | -6 | -6 | -1.389 | -2.344 | |
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderhoudskostenregeling | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
Actualisatie Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -1.152 | -1.192 | -1.188 | -1.188 | -1.188 | |
Begroting na wijzigingen | -45.384 | -45.503 | -45.493 | -47.367 | -48.321 |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Onderhoudskostenregeling
De financiële gevolgen van areaaluitbreidingen na oplevering van projecten als Museumpark, Smeetsland Noord, Hart van Zuid en Rijnhaven zijn conform de motie ‘onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld’ in de begroting verwerkt.
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
Door noodzakelijke vooronderzoek is de onttrekking uit de bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas verschoven van 2020/2021 naar 2021/2022. Het betreft € 1,8 mln voor 2021 en € 1,8 mln voor 2022. Dit is saldoneutraal verwerkt.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De financiële afwikkeling van het project herinrichting Winkelcentrum Het Lage Land vindt niet plaats in 2021 maar in 2022. Dit heeft een verschuiving van de vrijval in 2021 (€ 600) tot gevolg en is saldo neutraal verwerkt.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
De onttrekking ter dekking van kapitaallasten is geactualiseerd voor de jaarschijf 2025. Daarnaast is de laatste onttrekking van € 76 voor de toiletvoorzieningen opgevoerd. Dit is saldo neutraal verwerkt.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest, waaronder de budgetoverheveling voor de beheerkosten Merwe-Vierhavengebied vanuit het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (structureel - € 193), budgetoverheveling van Stadsontwikkeling voor functionele wijzigingen bij de assetgroep Groen en bomen (structureel - € 425), doorbelasting overhead van projecten (structureel - € 350) en diverse kleine technische wijzigingen ( - € 184 in 2021 tot - € 220 in 2025).
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren: