De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Maar er zijn ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect en onze inspanningen.
Voor 2021 ligt er een zware opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten zijn gestegen.
De covid-19 crisis heeft ook in 2021 sterke gevolgen. Zo mogen er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit is vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor kunnen nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.
Ook wordt nog steeds op de drie grote begraafplaatsen, Crooswijk, Hofwijk en de Zuiderbegraafplaats gratis 'Live Streaming’ aangeboden. Dit doen wij om de nabestaanden toch de gelegenheid te geven op afstand aanwezig te zijn bij de plechtigheid.
Door een nieuwe aanbesteding voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam komen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. In 2021 is deze verplichting komen te vervallen.
Een gedeelte op de begraafplaats Hofwijk werd tot eind december 2020 verhuurd aan een andere afdeling van de gemeente Rotterdam voor de opslag van goederen. Deze huurovereenkomst is ten einde gekomen en betekent fors minder huurinkomsten voor de begraafplaatsen in 2021.
Cremeren
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet van het gemeentelijk crematorium. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies zeker afnemen op het gemeentelijk crematorium.
Covid-19
De opgelegde maatregelen naar aanleiding van covid-19 kunnen voor 2021 en verder nog financiële gevolgen hebben.
Toelichting:
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 6.391 | 6.557 | 6.578 | 6.598 | 6.614 | 6.631 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 6.350 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | |
| Overige baten | 40 | 62 | 82 | 102 | 119 | 135 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.910 | 5.306 | 5.363 | 5.386 | 5.404 | 5.420 |
|
| Apparaatslasten | 2.333 | 2.395 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | |
| Inhuur | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Overige apparaatslasten | 135 | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Personeel | 2.195 | 2.280 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | |
| Intern resultaat | -383 | -957 | -957 | -957 | -957 | -957 | |
| Intern resultaat | -383 | -957 | -957 | -957 | -957 | -957 | |
| Programmalasten | 3.960 | 3.868 | 3.891 | 3.914 | 3.932 | 3.949 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.884 | 2.799 | 2.829 | 2.838 | 2.803 | 2.807 | |
| Kapitaallasten | 723 | 707 | 700 | 714 | 767 | 779 | |
| Overige programmalasten | 353 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 481 | 1.251 | 1.215 | 1.212 | 1.210 | 1.210 | |
| Saldo voor reserveringen | 481 | 1.251 | 1.215 | 1.212 | 1.210 | 1.210 | |
| Saldo | 481 | 1.251 | 1.215 | 1.212 | 1.210 | 1.210 | |
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoria | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | 1.319 | 1.320 | 1.314 | 1.312 | 1.312 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -68 | -105 | -102 | -102 | -102 | ||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -73 | -105 | -102 | -102 | -102 | |
| Begroting na wijzigingen | 1.251 | 1.215 | 1.212 | 1.210 | 1.210 | ||
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest.
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: