In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
| Financieel kader | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 18.848 | 20.410 | |||
| Intensiveringen | -12.725 | -16.961 | -11.417 | -802 | -772 | |||
| Kasschuiven | 15.214 | -13.669 | -440 | -1.305 | 200 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 24.311 | -44.913 | -10.506 | 255 | -16.409 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -7.741 | -4.200 | -3.300 | 0 | 0 | |||
| Reserves | -19.058 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 | |||
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2021.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 85.914 | 6% | 105.146 | 4% | 37.364 | 3% | -12.182 | 3% | -6.018 | 3% |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 110.518 | 6% | 63.554 | 4% | 48.696 | 3% | 49.682 | 3% | 47.254 | 3% | |
| Belastingen overig | 62 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.905 | 46% | -3.700 | 27% | -1.700 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -20.419 | 35% | 42.291 | 252% | -13.886 | 20% | -71.074 | 115% | -62.936 | 101% | |
| OZB niet-woningen | -90 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | |
| OZB woningen | -60 | 0% | -4 | 0% | -4 | 0% | -4 | 0% | -4 | 0% | |
| Treasury | 1.808 | 2% | 3.018 | 4% | 4.271 | 5% | 9.227 | 11% | 9.681 | 11% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Beheer van de stad | -6.389 | 13% | -7.569 | 0% | -7.262 | 7% | -7.985 | 0% | -11.476 | 0% |
|
| Afval - Grondstoffen | -2.880 | 13% | 13 | 0% | -1.766 | 7% | 34 | 0% | 34 | 0% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -68 | 5% | -105 | 8% | -102 | 8% | -102 | 8% | -102 | 8% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -7 | 1% | -17 | 1% | -17 | 1% | -17 | 1% | -17 | 1% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -30 | 2% | -8 | 1% | -8 | 1% | -8 | 1% | -8 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -1.065 | 2% | -1.325 | 3% | -1.321 | 3% | -2.705 | 6% | -3.659 | 8% | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -70 | 1% | -23 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | |
| Riolering | 45 | 0% | 45 | 0% | 45 | 0% | 45 | 0% | 45 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 297 | 5% | 239 | 4% | 244 | 4% | 244 | 4% | 244 | 4% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.609 | 2% | -6.386 | 5% | -4.340 | 3% | -5.480 | 4% | -8.017 | 6% | |
| Bestuur en dienstverlening | -7.575 | 8% | -6 | 8% | -425 | 8% | 612 | 8% | -18 | 8% |
|
| Bestuur - College | -377 | 8% | -375 | 8% | -375 | 8% | -375 | 8% | -375 | 8% | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -3.891 | 17% | 327 | 1% | 27 | 0% | 1.066 | 5% | 377 | 2% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0% | -152 | 1% | -152 | 1% | -152 | 1% | -152 | 1% | |
| Burgerzaken | -3.337 | 15% | 71 | 0% | -48 | 0% | -48 | 0% | -47 | 0% | |
| Musea - Stadsarchief | 29 | 0% | 123 | 2% | 123 | 2% | 122 | 2% | 179 | 4% | |
| Cultuur, sport en recreatie | -17.525 | 14% | -3.231 | 4% | -3.349 | 4% | -930 | 2% | 2.010 | 3% |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12.454 | 14% | -3.050 | 4% | -3.279 | 4% | -1.692 | 2% | 2.215 | 3% | |
| Media | 47 | 0% | 53 | 0% | 40 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% | |
| Musea - Cultuur | 1.117 | 3% | 1.488 | 4% | 1.469 | 4% | 1.426 | 4% | -265 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -232 | 1% | 66 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | |
| Sportaccommodaties | -1.573 | 3% | -1.246 | 2% | -1.096 | 2% | -725 | 1% | 0 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | -4.431 | 30% | -543 | 4% | -543 | 4% | -13 | 0% | -14 | 0% | |
| Economische zaken | -2.209 | 38% | -4.864 | 16% | -3.944 | 16% | 452 | 18% | 1.452 | 18% |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 1.263 | 38% | 544 | 16% | 544 | 16% | 590 | 18% | 590 | 18% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1.014 | 237% | -1.506 | 396% | -1.502 | 404% | -2 | 1% | -2 | 1% | |
| Economische ontwikkeling | 633 | 5% | -1.223 | 10% | -307 | 3% | 1.690 | 22% | 1.690 | 22% | |
| Economische promotie | -3.090 | 24% | -2.680 | 21% | -2.679 | 22% | -1.826 | 14% | -826 | 6% | |
| Maatschappelijke ondersteuning | -11.070 | 16% | -4.566 | 17% | -2.216 | 4% | -707 | 3% | -13 | 7% |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -2.810 | 16% | -2.966 | 17% | -814 | 4% | 576 | 3% | 1.249 | 7% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -737 | 1% | -76 | 0% | -76 | 0% | -76 | 0% | -77 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -1.825 | 9% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | -2 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -317 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -5.382 | 6% | -1.525 | 2% | -1.326 | 2% | -1.208 | 1% | -1.183 | 1% | |
| Onderwijs | -2.415 | 2% | -4.685 | 6% | -829 | 0% | -107 | 0% | -109 | 0% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.204 | 2% | -4.082 | 6% | -226 | 0% | -7 | 0% | -10 | 0% | |
| Onderwijshuisvesting | -1.211 | 2% | -603 | 1% | -603 | 1% | -100 | 0% | -100 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid | 1.387 | 0% | -1.055 | 0% | -1.315 | 0% | 1.989 | 0% | 2.479 | 0% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -109 | 0% | -109 | 0% | -109 | 0% | -109 | 0% | 0 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -1.649 | 4% | -943 | 2% | -1.185 | 3% | -1.183 | 3% | -1.179 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.145 | 8% | -3 | 0% | -22 | 0% | 3.281 | 10% | 3.658 | 11% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overhead | -4.130 | 3% | -16.393 | 7% | -7.696 | 6% | -7.237 | 6% | -6.286 | 6% |
|
| Overhead - Activering Overhead | -749 | 3% | -1.727 | 7% | -1.484 | 6% | -1.484 | 6% | -1.484 | 6% | |
| Overhead - Audit & Control | 153 | 1% | 146 | 1% | 146 | 1% | 146 | 1% | 146 | 1% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -3.867 | 4% | -3.642 | 4% | -3.734 | 4% | -3.719 | 4% | -3.723 | 4% | |
| Overhead - Concernondersteuning | 323 | 0% | -11.180 | 3% | -2.633 | 1% | -2.190 | 1% | -1.236 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 9 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -16.656 | 19% | -3.104 | 0% | -9.566 | 8% | 23.412 | 66% | 20.925 | 53% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -7.888 | 19% | 123 | 0% | -4.353 | 8% | 13.314 | 66% | 10.724 | 53% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -841 | 138% | 7 | 1% | 8 | 1% | 8 | 1% | 8 | 1% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.777 | 29% | 8.800 | 275% | -777 | 65% | -594 | 50% | -594 | 50% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -5.009 | 15% | -5.604 | 17% | -548 | 2% | 4.010 | 14% | 4.222 | 15% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 272 | 4% | -582 | 9% | -493 | 8% | -490 | 8% | -488 | 8% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 5.644 | 73% | 6.426 | 89% | 6.584 | 97% | 6.719 | 98% | 6.719 | 98% | |
| Wonen en bouwen | -12.611 | 38% | -12.274 | 39% | -9.987 | 29% | 447 | 2% | 335 | 1% | |
| Verkeer en vervoer | -12.621 | 14% | 12.752 | 2% | 6.121 | 2% | 5.285 | 1% | 5.273 | 1% |
|
| Openbaar vervoer | 1.232 | 14% | 203 | 2% | 203 | 2% | 140 | 1% | 140 | 1% | |
| Parkeerbelasting | -12.774 | 14% | 10.439 | 11% | 2.436 | 3% | 2.436 | 3% | 2.436 | 3% | |
| Parkeren | -1.173 | 5% | 1.918 | 8% | 2.292 | 10% | 2.455 | 11% | 2.455 | 11% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 6 | 0% | -241 | 4% | -146 | 3% | -51 | 1% | -51 | 1% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 88 | 1% | 433 | 2% | 1.335 | 10% | 305 | 2% | 293 | 2% | |
| Volksgezondheid en zorg | -1.022 | 1% | -69.570 | 11% | -11.138 | 2% | -7.695 | 3% | -14.690 | 3% |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -1.378 | 1% | -12.065 | 11% | -2.898 | 2% | -3.155 | 3% | -3.155 | 3% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -23.008 | 19% | -22.713 | 20% | -11.154 | 10% | -8.757 | 8% | -10.201 | 9% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 13.844 | 26% | 4.195 | 9% | 1.337 | 3% | 2.572 | 6% | 2.572 | 6% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 330 | 0% | -39.501 | 22% | -5.723 | 3% | -5.739 | 3% | -11.297 | 6% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | -810 | 6% | -4.694 | 63% | -52 | 1% | -52 | 1% | -52 | 1% | |
| Volksgezondheid | 1.612 | 5% | -872 | 3% | -392 | 1% | -392 | 1% | -377 | 1% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 8.388 | 7% | 6.079 | 6% | 7.743 | 7% | 7.829 | 7% | 7.820 | 7% | |
| Werk en inkomen | -5.687 | 10% | -2.854 | 8% | 4.255 | 3% | 5.093 | 5% | 6.471 | 5% |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | -5.130 | 10% | -3.628 | 8% | 1.459 | 3% | 2.456 | 5% | 2.456 | 5% | |
| Begeleide participatie | 2.870 | 4% | 4.313 | 5% | 4.903 | 6% | 4.732 | 6% | 4.553 | 6% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | -3.427 | 6% | -3.539 | 6% | -2.107 | 4% | -2.095 | 4% | -538 | 1% |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdbaar en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
| Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpassing formatie vanwege ontwikkeling bijstandsvolume | 311 | -486 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 311 | -379 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullende rijksmiddelen Jeugdhulp naar aanleiding van onderzoek naar tekorten in de Jeugdzorg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Werkplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG 2021-2022 | -2.475 | -6.506 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 1.547 | 2.585 | 2.897 | 2.900 | 1.474 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | -4.023 | -9.091 | -2.897 | -2.900 | -1.474 | |
| Actualisatie BUIG 2021-2022 - dekking uit bestemmingsreserve | 2.475 | 6.506 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 2.475 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividendopbrengsten | 353 | -300 | 900 | 5.800 | 8.700 |
|
| Treasury | 353 | -300 | 900 | 5.800 | 8.700 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | 0 | -117 | -115 | -113 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | -1.030 | -98 | -64 | -49 | 82 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 128 | 165 | 172 | 132 | 136 | |
| Musea - Stadsarchief | 15 | 16 | 16 | 15 | 72 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 79 | -6 | -6 | -1.389 | -2.344 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 0 | -281 | -276 | -272 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 71 | -252 | -248 | -244 | 103 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | -117 | -116 | -114 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 532 | -114 | -141 | 2.301 | 5.211 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 213 | 260 | 710 | -382 | -2.919 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 28 | 76 | 123 | 123 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Actualisatie leges gehandicaptenparkeerkaarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 |
|
| Treasury | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | |
| Actualiseren Regiodeal Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afschalen diensverlening publieke zorg | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen koers van de stad | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Musea - Stadsarchief | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting Hulpteam Toeslagen 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | -1.151 | -1.163 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | -1.121 | -1.133 | |
| Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex | 0 | -3.206 | -2.593 | -2.595 | -2.595 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -2.831 | -2.218 | -2.220 | -2.220 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 19.456 | 6.265 | 165 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 6.046 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 7.926 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 3.072 | 4.259 | 165 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - actualisatie begroting | -1.616 | -5.264 | -8.143 | 8.784 | 6.584 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -1.616 | -5.264 | -8.143 | 8.784 | 6.584 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - Anders werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase | -1.001 | -1.001 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -113 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | -498 | -498 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur | -500 | -500 | -616 | -870 | -1.087 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 150 | 116 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | -27 | -52 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | -186 | -255 | |
| Sportaccommodaties | -500 | -500 | -616 | -807 | -896 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - kostendekkendheid | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 4.683 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 4.683 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen | 0 | -760 | -3.780 | -9.070 | -16.590 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | -760 | -3.780 | -9.070 | -16.590 | |
| Bijdrage Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginovatie (ZonMW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Rijk Noodsteun Sport | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling formatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
| Wonen en bouwen | -59 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| Bijstelling volume-indexatie zorg 2022 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -1.422 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | -5.578 | 0 | 0 | 0 | |
| BTW Schoolsport | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Onderwijshuisvesting | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Coronagevolgen Markten | -1.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Coronaorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coulanceregeling Vastgoed inclusief Ahoy | -10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doorloop coronakosten Schone Stad 2021 | -4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effecten versnelde aflossingen Vestia | 955 | -682 | -629 | -573 | -519 |
|
| Treasury | 955 | -682 | -629 | -573 | -519 | |
| Eigen bijdrage Wmo | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Expertisecentrum Volwassenen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Externe bijdragen en subsidies voor gebiedsontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra storting in Rotterdamse Investeringsmotor | -190 | -580 | -630 | -690 | -510 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -190 | -580 | -630 | -690 | -510 | |
| Financiële effecten circulaires Gemeentefonds inzake algemene uitkering | -4.940 | 47 | 1.286 | 4.670 | 4.670 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -4.940 | 47 | 1.286 | 4.670 | 4.670 | |
| Financiële effecten verkoop deelname in Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Formatieaanpassing ontwikkeling bijstandsvolume | 1.515 | -2.367 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 121 | -174 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.393 | -2.005 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | |
| Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grex winsten | 4.700 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.700 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Groenoffensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horizon Seeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijshuisvesting | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementatie nieuwe inkoop 2022 | -2.072 | -3.259 | -165 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | -2.072 | -3.259 | -165 | 0 | 0 | |
| Incidentele extra parkeerbaten | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| Indexatie 2021 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -908 | -901 | -888 | -888 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -464 | -453 | -448 | -448 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | -1.340 | -1.387 | -1.404 | -1.404 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | -53 | -52 | -52 | -52 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -607 | -584 | -585 | -585 | |
| Volksgezondheid | 0 | -191 | -191 | -191 | -191 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | -438 | -432 | -432 | -432 | |
| Integraal Huisvestingsplan Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Invulling stelpost Beheer Algemene Middelen inzake Koers van de Stad | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Invulling stelpost bestuursopdracht Vastgoed vanaf 2024 | 0 | 0 | 0 | -11.690 | -11.690 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | -11.690 | -11.690 | |
| Inzet Specialistisch Ambulant Netwerk voor Jeugdhulp | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten nieuw investeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
| Koers van de stad - Afvalligheidscampagne | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad - Dierenambulance Rotterdam | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad, een dagje op zijn Rotterdams | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostprijsdekkende huur Collectiegebouw | 0 | -638 | -638 | -638 | -638 |
|
| Musea - Cultuur | 0 | -638 | -638 | -638 | -638 | |
| Leerlingenvervoer | -850 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -850 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Logiesbelasting | -5.900 | -3.700 | -1.700 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.900 | -3.700 | -1.700 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengst detachering Verkeersregie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie rijksbijdrage Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noodsteun schade speeltuinen en scouting | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noodsteun Sport | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding dienstreizen en opleidingen | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Audit & Control | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoudskostenregeling | 0 | -1.188 | -1.413 | -1.413 | -1.413 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -1.061 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | |
| Pensioenvoorziening bestuurders | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
|
| Bestuur - College | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Programma Rivieroevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raadsbesluit van groei naar bloei (extra ondersteuning van Raad) | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | |
| Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relatie ontwikkeling haven en stad - geluid en stikstof | -1.032 | -1.744 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -1.032 | -1.635 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Aanvullende regeling Seksuele Gezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Heroïnebehandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RijksBijdrage medicatie PRe Expositie Profylaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Sportakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage wijkrechtspraak Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rioolheffing actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdampas | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelpost verwachte compensatie corona | 42.138 | 6.400 | 3.800 | 1.400 | 700 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.138 | 6.400 | 3.800 | 1.400 | 700 | |
| Stijgende zorgvraag | -16.400 | -52.100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -6.046 | -10.056 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -3.225 | -10.112 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -2.607 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.910 | -29.238 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | -807 | -4.641 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -299 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -805 | -480 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 1.300 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische correctie jaarschijf 2025: Anders werken in en met de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | |
| Technische correctie jaarschijf 2025: Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.260 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.260 | |
| Technische correctie jaarschijf 2025: Digitale voorbeeldstad 2025/CDO office | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Toevoeging Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tozo Actualisatie uitvoerings- en uitkeringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitbreiding areaal betaald parkeren | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|
| Parkeerbelasting | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Uitbreiding formatie internationale betrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkiezingen 2021 - resterend knelpunt | -2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | -2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerking aanvullende compensatiemaatregelen corona | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volume-indexatie zorg 2,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.975 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.417 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.558 | |
| Wijziging formatie bij Toezicht WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Overhead - Audit & Control | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| Zomercampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 24.310 | -44.913 | -10.506 | 256 | -16.409 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | -780 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Muziekkoepel | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bridge 2.0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Continuering duurzaamheidsinzet | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Detachering Ro!Entree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Bureau Riec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Burgernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Riec Pijlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwaliteitsverbetering Markten | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | |
| Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Overschot participatiebudget 2020 naar 2021 | -2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Rotterdam Circulair | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | |
| Rotterdampas | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -7.741 | -4.200 | -3.300 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/Taakstellingen | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | |
| Basisbudget Gebiedsontwikkeling na 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | |
| Budget Gebiedsontwikkeling na 2022 door groei van de stad | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| CityLab010 vanaf 2022 niet gecontinueerd | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 350 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 350 | |
| Continuering intensivering Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| Cultuurplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | |
| Focuswijken | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195 | |
| Masterplan Ouderen | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
| Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Onderwijs Zorgarrangementen | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| Terugdraaien intensivering Kwetsbare Rotterdammers | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Versterken digitale weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 18.848 | 20.410 |
| Intensiveringen | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | -3.200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | -3.200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling | -210 | -720 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -210 | -641 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| Goed huren en verhuren | -1.500 | -5.559 | -5.265 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -1.085 | -1.021 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | -1.500 | -4.474 | -4.244 | 0 | 0 | |
| Herindelingsplan Kanaalweg | -230 | -530 | -530 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | -230 | -530 | -530 | 0 | 0 | |
| Herstel aantrekkingskracht (Binnen)stad | 0 | -950 | -950 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -950 | -950 | 0 | 0 | |
| Huiselijk geweld en kindermishandeling | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
| Integraal programma EU-arbeidsmigranten | -399 | -677 | -647 | -677 | -647 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | -124 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -222 | -354 | -324 | -354 | -324 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -53 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
| Koers van de stad | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: helpt hospices | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdam Veilig Vooruit | -1.025 | -1.025 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | -1.025 | -899 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte voor maakbedrijven | -650 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | -33 | -52 | -52 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -588 | -2.338 | -1.838 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | -28 | -44 | -44 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -66 | -66 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie | -490 | -975 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -490 | -926 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -57 | -88 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 57 | 187 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Startersleningen | -50 | -125 | -125 | -125 | -125 |
|
| Wonen en bouwen | -50 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
| Vuurwerkshows | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 | |
| Totaal | -12.725 | -16.961 | -11.417 | -802 | -772 |
| Reserves | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan arbeidsmarktregio Rijnmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Asielakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve AWBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid Gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Faciliteitenbesluit opvangcentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Impuls baankansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Lease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Perspectief op Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Resilience | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tozo uitvoeringskosten meerjarig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 51 | 103 | 103 | 103 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -51 | -103 | -103 | -103 | |
| Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Vrouwenopvang 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Wabo-leges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -337 | 0 | -316 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 337 | 0 | 316 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Werklocaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CityLab010 vanaf 2022 niet gecontinueerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sluitpost Algemene Reserve | -20.958 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -20.958 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 | |
| Totaal | -19.058 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 |