Gemeentelijke garantiebanen
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het realiseren van voldoende nieuwe gemeentelijke garantiebanen. Op 1 mei 2019 waren er 283,6 gemeentelijke garantiebanen gerealiseerd. Eind tweede tertaal moet de realisatie op 328 zitten, en eind 2019 moeten er 340 gemeentelijke garantiebanen zijn gerealiseerd. In de afgelopen periode zijn er ook afdelingen van de gemeente verzelfstandigd of de markt op gegaan. Bijvoorbeeld met de verzelfstandiging van het organisatieonderdeel Natuur, Milieu en Educatie. Met als gevolg dat de twaalf gemeentelijke garantiebanen die binnen dit organisatieonderdeel werkzaam zijn niet meer meetellen voor de gemeentelijke taakstelling. Om het realisatiecijfer te stimuleren worden Multi Serviceteams gevormd, die clusters mogelijkheden gaan bieden om tijdelijke werkzaamheden slimmer in te richten en om zo meer gemeentelijke garantiebanen te creëren. Aan het einde van het tweede tertaal van 2019 moet de achterstand in realisatie van het aantal gemeentelijke garantiebanen zijn ingelopen, en er 328 zijn gerealiseerd.
Garantiebanen (regionaal)
De arbeidsmarktregio Rijnmond had als doelstelling om tot en met 31 december 2018 3.837 extra banen voor de Wet Banenafspraak te realiseren ten opzichte van de 0-meting van 31 december 2012. De aanpak heeft tot en met 31 december 2018 geleid tot 3.889 extra banen voor de Wet Banenafspraak. Dit is het resultaat ten opzichte van de 0-meting, waarin het effect van de afbouw van de Wiw- en I/D-regeling (-1.475) in Rijnmond niet is meegeteld. Het effect van de afbouw Wiw- en I/D-regeling is aangepast ten opzichte van de vorige monitor door een onlangs landelijk doorgevoerde wijziging in de telling van het doelgroepenregister. Dit betreft de meest actueel beschikbare cijfers. De stand tot en met 31 maart 2019 wordt door UWV begin derde kwartaal 2019 beschikbaar gesteld
Nieuw beschut
Tot en met april 2019 zijn 74 werkplekken voor nieuw beschut werken gerealiseerd, 20 meer dan aan het begin van het jaar. De doelstelling voor 2019 is om aan het eind van het jaar 224 werkplekken te hebben. Het achterblijven van de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal geïndiceerde werkzoekenden voor nieuw beschut werk. Dit lagere aantal komt niet door achterstanden bij het UWV die de indicatie voor Nieuw beschut uitvoert, maar doordat niet meer Rotterdammers een indicatie aanvragen. Omdat de realisatie ook landelijk achterblijft onderzoekt het ministerie van SZW wat de oorzaak hiervan is. In september 2019 zal het onderzoeksrapport verschijnen. Om het aantal geïndiceerde werkzoekenden te verhogen wordt actief geprobeerd om Rotterdammers die een dagbestedingstraject volgen, toe te leiden naar het UWV voor een indicatie Nieuw beschut werk. Daarna zal hen een werkplek aangeboden worden.
Van het lagere aantal geïndiceerden zijn 27 werkzoekenden met een indicatie voor nieuw beschut werk nog niet direct beschikbaar voor werk. Aan hen wordt een traject naar nieuw beschut werk aangeboden. Op die wijze wordt aan iedere nieuw beschut-geïndiceerde werkzoekende een traject naar werk of nieuw beschut werk aangeboden.
Met deze inzet wil de Gemeente bijdragen aan een meer gelijke behandeling van alle mensen op de arbeidsmarkt, kansen vergroten voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en hen en opdrachtgevers leren om te gaan met de mogelijkheden op dit vlak.
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. Deze arrangementen passen bij iemands kwaliteiten, competenties, aspiraties en ontwikkelcapaciteiten. Het gaat hierbij om de maximaal haalbare loonwaarde in werk dat het meest dichtbij de reguliere arbeidsmarkt ligt
De gemeente wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt passend werk en begeleiding kunnen bieden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Als zij daarvoor kiezen, worden deze mensen gestimuleerd te leren en zich te ontwikkelen. Hen wordt daarvoor de nodige begeleiding en ondersteuning geboden.
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. De basis voor die arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
De gemeente maakt gebruik van de combinatie van profielen (op basis van de arbeidsmarkt) met een methodische grondslag voor coaching. Doorvoeren van dit principe betekent in de praktijk een verandering van zowel de aanpak (methode, proces en instrumenten) als de professionele houding (coaching en ontwikkeling). Dit moet uiteindelijk leiden tot een grotere doelgerichtheid en stuurbaarheid en een onderling beter vergelijkbare aanpak.
De gemeente bouwt aan een toonaangevend en zo rendabel mogelijk arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, die aansluit op de arbeidsmarktperspectieven.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 95% | 83,5% | |||||
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 101,4% | ||||||
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 31% | 33% | |||||
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) | Streefwaarde | 102% | 104% | ||||
Realisatie | n.v.t. | ||||||
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk | Streefwaarde | 304 | 340 | 375 | 409 | 442 | 475 |
Realisatie | 287,5 | 283,6 | |||||
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal | Streefwaarde | 3.837 | 4.800 | 5.800 | 6.800 | ||
Realisatie | 3.889 | ||||||
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut | Streefwaarde | 172 | 224 | PM | PM | ||
Realisatie | 54 | 74 | |||||
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven. |
Overzicht van baten en lasten Begeleide participatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 12.996 | 14.900 | 7.931 | 7.931 | 7.931 | 7.931 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.385 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 11.730 | 13.820 | 7.931 | 7.931 | 7.931 | 7.931 | |
Overige baten | -119 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 77.732 | 78.888 | 74.607 | 75.781 | 75.549 | 74.353 |
|
Apparaatlasten | 18.753 | 25.875 | 22.018 | 22.571 | 22.439 | 22.562 | |
Inhuur | 3.105 | 6.649 | 1.738 | 1.741 | 1.740 | 1.740 | |
Overige apparaatslasten | 880 | 545 | 597 | 600 | 600 | 722 | |
Personeel | 14.767 | 18.681 | 19.683 | 20.230 | 20.099 | 20.099 | |
Interne resultaat | -7.250 | -8.738 | -12.020 | -14.257 | -16.353 | -16.353 | |
Interne resultaat | -7.250 | -8.738 | -12.020 | -14.257 | -16.353 | -16.353 | |
Programmalasten | 66.229 | 61.750 | 64.609 | 67.467 | 69.463 | 68.145 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.718 | 1.856 | 1.416 | 1.414 | 1.433 | 1.433 | |
Kapitaallasten | 70 | 55 | 41 | 40 | 16 | 16 | |
Overige programmalasten | 150 | 2.090 | 3.731 | 3.703 | 3.647 | 2.328 | |
Salariskosten WSW en WIW | 57.775 | 55.620 | 57.208 | 60.098 | 62.155 | 62.155 | |
Sociale uitkeringen | 714 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.802 | 1.400 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -64.736 | -63.988 | -66.676 | -67.850 | -67.618 | -66.422 | |
Saldo voor reserveringen | -64.736 | -63.988 | -66.676 | -67.850 | -67.618 | -66.422 | |
Saldo | -64.736 | -63.988 | -66.676 | -67.850 | -67.618 | -66.422 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -61.299 | -62.526 | -63.220 | -63.128 | -63.128 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -3.349 | -4.151 | -4.781 | -4.772 | -4.772 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen | Intensiveringen | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 |
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 | Intensiveringen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugdraaien formatiebesparing ICT | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -34 | 0 | 0 | 4 |
Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 38 | 128 | 112 | 141 | 141 |
Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -49 | 160 | 273 | 335 | 335 |
Taakmutatie verlaging Participatiebudget 2023 | Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 |
Technische mutaties Begeleide participatie | Technische wijzigingen | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -400 | -380 | -341 | -341 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 11 | 21 | 20 | 21 | 21 |
Begroting na wijzigingen | -63.988 | -66.676 | -67.850 | -67.618 | -66.422 |
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen
Onder het taakveld Inkomensregelingen is de begrotingswijzing ‘voortzetting intensivering handhaving uitkeringen’ opgenomen. Een deel van de dekking voor deze intensivering is afkomstig van dit taakveld, vanwege overhead die binnen het programma Werk en Inkomen wordt verdeeld over de drie onderliggende taakvelden.
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028
De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 10.
Terugdraaien formatiebesparing ICT
Als gevolg van vertragingen in het programma Innovatie ICT schuiven zowel de kapitaallasten als de te realiseren efficiency voordelen verder door in de tijd. De reeds ingeboekte formatiebesparing kan op dit moment niet worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. De eerder ingeboekte formatiebesparingen worden daarom deels teruggedraaid, wat wordt betaald vanuit de lagere kapitaallasten. Over de taakvelden heen is deze begrotingswijziging saldoneutraal.
Concernhuisvesting
Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /
taakveld betekent het een bijstelling van € 38 in 2019, oplopend tot € 141 in 2022.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van -€ 49 in 2019, oplopend tot € 335 in 2022.
Taakmutatie verlaging Participatiebudget 2023
Vanwege de afbouw van de WSW (Wet sociale werkvoorziening ) neemt de rijksfinanciering via de integratie-uitkering Participatie jaarlijks af. Deze taakmutatie betreft de daling van 2023 ten opzichte van 2022.
Technische mutaties Begeleide participatie
Binnen dit taakveld vinden verschillende technische mutaties plaats, die - in combinatie met bijbehorende mutaties in de overhead - budgetneutraal zijn. Er is rekening gehouden met enerzijds een omzetverhoging vanuit grotere nieuwe opdrachten voor de sociale werkplaats en het verzorgen van nieuwe trajecten om mensen aan het werk te helpen. Anderzijds zijn verschillende lasten verhoogd, waaronder de salarislasten van de doelgroepen door vertraagde uitstroom van mensen, investeringen in de huisvesting bij de locaties Zuidlaardermeer en Bovendijk, budget voor vorming nieuw organisatieonderdeel, hogere vervoerskosten WSW (onderdeel doelgroepenvervoer) en een groter tekort 2018 bij de deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Rijnmond BV dan begroot.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.
Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:
Tot dit taakveld behoren niet:
Er zijn twee prioritaire doelgroepen:
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.