Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin.
Hier richten we ons met name op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door o.a. het verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders met psychische problematiek en ouders met een licht verstandelijke beperking. Daarbij zitten we in op (vroeg)signalering, screening en aanpak van deze ouder-risicofactoren.
Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren waarmee het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.
| Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelrealisatie Jeugdhulp* | Streefwaarde | In ontwikkeling | |||||
| Realisatie | |||||||
| Uitval Jeugdhulp** | Streefwaarde | In ontwikkeling | |||||
| Realisatie | |||||||
| * Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht: | |||||||
|
|||||||
| ** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige. | |||||||
| Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal huisartsen met een POH GGZ* | Streefwaarde | 6 | 15 | 25 | 35 | 40 | |
| Realisatie | |||||||
| * De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht. Hierdoor kan doorverwijzing naar specialistische hulp in een aantal gevallen worden voorkomen. Indien doorverwijzing noodzakelijk is, kan deze verwijzing gerichter en beter onderbouw gebeuren. De afstemming met LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) over inschatting aantal loopt nog, de streefwaardes kunnen daardoor nog aangepast worden. | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18- | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 158 | 345 | 201 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 144 | 345 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 42.025 | 43.465 | 46.599 | 43.489 | 43.778 | 43.778 |
|
| Apparaatlasten | 59 | 530 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
| Inhuur | 59 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Personeel | 0 | 491 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
| Interne resultaat | 683 | 702 | 707 | 494 | 494 | 494 | |
| Interne resultaat | 683 | 702 | 707 | 494 | 494 | 494 | |
| Programmalasten | 41.283 | 42.232 | 45.290 | 42.394 | 42.683 | 42.683 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.694 | 10.286 | 12.397 | 10.125 | 11.164 | 11.164 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 32.325 | 26.665 | 28.512 | 28.012 | 27.262 | 27.262 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.264 | 5.282 | 4.382 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -41.867 | -43.120 | -46.397 | -43.489 | -43.778 | -43.778 | |
| Saldo voor reserveringen | -41.867 | -43.120 | -46.397 | -43.489 | -43.778 | -43.778 | |
| Reserves | 0 | -3.310 | 3.310 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 3.690 | 3.310 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -41.867 | -46.430 | -43.087 | -43.489 | -43.778 | -43.778 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -40.416 | -42.050 | -42.575 | -42.856 | -42.856 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | -109 | -232 | -121 | -138 | -138 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Knelpunten jeugd | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie Wmo en Jeugd | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Knelpunten jeugd, onttrekking bestemmingsreserve | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie rijksbijdrage academische component kinder- en jeugdpsychiatrie | Taakmutaties | 218 | 225 | 230 | 236 | 236 |
| Mutatie rijksbijdrage uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank | Taakmutaties | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage jeugdhulp aan kinderen in een AZC | Taakmutaties | 41 | 154 | 157 | 161 | 161 |
| Uitbreiding jeugdbeschermingsplein | Technische wijzigingen | 60 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Onderwijszorgarrangementen 2019-2020; bijdrage regiogemeenten | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatslasten jeugdhulp | Technische wijzigingen | 228 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -12 | -8 | -8 | -8 |
| Begroting na wijzigingen | -46.430 | -43.087 | -43.489 | -43.778 | -43.778 |
Knelpunten jeugd
De gemeente Rotterdam kampt - in overeenstemming met het landelijk beeld - met een tekort op de jeugdhulp. De VNG onderhandelt met het Rijk voor herijking/ophoging van het jeugdhulpbudget. Daarnaast lopen er diverse onderzoeken naar de uitputting van het budget jeugdhulp. De uitkomsten van de onderhandelingen en de onderzoeken zijn nog niet bekend. Daarom wordt in totaal € 29,6 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp. Deze toevoeging wordt voor € 7,0 mln op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- verantwoord (lokale jeugdhulp) en voor € 22,6 mln op taakveld Geëscaleerde zorg 18- (regionale jeugdhulp via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond). Tot slot wordt - vanaf 2021 - in totaal € 1,0 mln opgevangen door ombuigingen binnen het jeugddeel van het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie en het taakveld Volksgezondheid.
Indexatie Wmo en Jeugd
Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.
Knelpunten jeugd, onttrekking bestemmingsreserve
Op basis van huidige inzichten wordt € 15,6 mln in 2019 en € 14,0 mln in 2020 aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp onttrokken (verhoging baten) ter dekking van knelpunten jeugdhulp (verhoging lasten). Bij de Begroting 2020 is meer bekend over de verdeling over jeugdhulp lokaal (te verantwoorden op dit taakveld) en jeugdhulp regionaal (zie taakveld Geëscaleerde zorg 18-). Zie ook "ontwikkelingen en voortgang".
Mutaties rijksbijdrage academische component kinder- en jeugdpsychiatrie
Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. De Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie is gecentraliseerd bij vier gemeenten in Nederland (niet gemeente Rotterdam). De gemeente Rotterdam draagt hieraan ruim € 0,2 mln bij.
Mutaties rijksbijdrage uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. Vanuit het Gemeentefonds wordt eenmalig een uitname gedaan ter financiering van de (hogere) uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); Rotterdam draagt € 547 bij.
Rijksbijdrage jeugdhulp aan kinderen in een AZC
Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. In deze circulaires is de uitname uit het Gemeentefonds voor financiering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC opgenomen. In de meicirculaire 2019 wordt bekend hoe de verdeling van de uitgenomen middelen uit het Gemeentefonds verdeeld wordt over de gemeenten. Verwachting is dat uiteindelijk rond de € 150 structureel hiervoor beschikbaar komt.
Uitbreiding jeugdbeschermingsplein
De formatie voor het Jeugdbeschermingsplein is met 1,9 FTE opgehoogd. Dit wordt voor € 110 (2019) en € 117 (vanaf 2020) gefinancierd vanuit taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. Voor € 48 (2019) en € 100 (vanaf 2020) is de financiering taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. Daarnaast is de functie van ondersteuner Jeugdbeschermingsplein opgehoogd van functieschaal 08 naar functieschaal 09. Dit kost op jaarbasis € 13.
Onderwijszorgarrangementen 2019-2020; bijdrage regiogemeenten
In de contracten voor Onderwijszorgarrangementen - die voor schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 gelden - zit een deel dat voor regiogemeenten wordt uitgevoerd. De regiogemeenten Capelle, Krimpen, Brielle en Lansingerland dragen op jaarbasis in totaal € 345 bij. Hiermee worden de lasten en baten verhoogd.
Apparaatslasten jeugdhulp
Personele wijzigingen leiden tot een stijging van het budget op dit taakveld.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.
Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.