Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
In mei is de tweede raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2018 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-voorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
Om verdere zekerheid te verkrijgen dat de dienstverlening van Trevvel aan de gemaakte afspraken voldoet, wordt een aantal onderzoeken ingesteld. Deze richten zich o.a. op de klanttevredenheid, technische infrastructuur en de customer journey. Uiteraard worden de uitkomsten hiervan mede benut om te sturen op een betere dienstverlening door Trevvel.
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Naar behoefte passende (langdurige)ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
De gemeente monitort de prestaties van de zorgaanbieders en stuurt bij als dat nodig is.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
We bieden aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer, het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
Het coördinatiepunt doelgroepenvervoer zorgt voor de interne en externe communicatie, voorlichting, klachtenescalatie/mediation, de verdere ontwikkeling van het vervoer, inclusief zijn sociaal maatschappelijke opgave in de vorm van social return.
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 7.970 | 6.145 | 6.227 | 6.081 | 6.081 | 6.081 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 7.670 | 5.832 | 5.903 | 5.757 | 5.757 | 5.757 | |
Overige opbrengsten derden | 300 | 313 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
Lasten exclusief reserves | 221.813 | 185.555 | 180.727 | 175.298 | 171.204 | 171.246 |
|
Apparaatlasten | 43.038 | 3.858 | 3.959 | 3.848 | 3.819 | 3.819 | |
Inhuur | 2.674 | 463 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Overige apparaatslasten | 724 | -72 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
Personeel | 39.641 | 3.467 | 3.530 | 3.419 | 3.391 | 3.391 | |
Interne resultaat | -189 | -203 | -199 | 14 | 14 | 14 | |
Interne resultaat | -189 | -203 | -199 | 14 | 14 | 14 | |
Programmalasten | 178.964 | 181.900 | 176.967 | 171.436 | 167.371 | 167.412 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.182 | 1.033 | -99 | -99 | -188 | -146 | |
Kapitaallasten | 414 | 403 | 394 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 175.345 | 179.964 | 176.172 | 171.035 | 167.058 | 167.058 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -213.842 | -179.411 | -174.501 | -169.217 | -165.123 | -165.165 | |
Saldo voor reserveringen | -213.842 | -179.411 | -174.501 | -169.217 | -165.123 | -165.165 | |
Reserves | -2.367 | -3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 7.633 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 10.000 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -216.209 | -183.360 | -174.501 | -169.217 | -165.123 | -165.165 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -177.399 | -166.739 | -160.636 | -154.612 | -154.612 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -5.715 | -6.034 | -7.058 | -9.106 | -9.106 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Bestemmingsreserve Zorg | Intensiveringen | -5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impact Investing | Intensiveringen | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 |
Doelgroepenvervoer | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -365 | -365 | -365 | -365 | -365 |
Indexatie Wmo en Jeugd | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -6.206 | -6.206 | -6.206 | -6.206 |
Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 36 | 88 | 136 | 164 | 164 |
Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 164 | 320 | 281 | 352 | 352 |
Onttrekking Bestemmingsreserve AWBZ 2019 | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | Taakmutaties | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen bijdragen Wmo | Technische wijzigingen | 3.759 | 3.830 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
Actualisatie begroting | Technische wijzigingen | 584 | 655 | 821 | 840 | 840 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 32 | -92 | -92 | -92 | -92 |
Begroting na wijzigingen | -183.360 | -174.501 | -169.217 | -165.123 | -165.165 |
Bestemmingsreserve Zorg
Om fluctuaties binnen de WMO en Jeugdhulp op te vangen, is er een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp.
Doelgroepenvervoer
Dit bedrag betreft de meerkosten door een wijziging in de btw-systematiek, de BTW is niet meer compensabel. Tevens is dit ter dekking van de overschrijding omdat er naar de vervoerder toe een andere indexatie is toegepast dan waarmee rekening is gehouden in de gemeentelijke budgetten
Indexatie Wmo en Jeugd
Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.
Concernhuisvesting
In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.
Onttrekking Bestemmingsreserve AWBZ 2019
Deze boeking betreft de het begroten van de onttrekking bestemmingsreserve AWBZ, die bedoeld is voor het neerzetten van het stelsel van de drie decentralisaties. Het betreft de onttrekking frictiekosten i.v.m. het programma Doorontwikkeling Informatiemanagement.
Beschermd wonen
Centrumgemeenten hebben in 2017 eenmalig middelen toegekend gekregen als gedeeltelijke compensatie voor de uitbreiding van de cliëntengroep ‘beschermd wonen’ met de zogeheten coulancegroep GGZ-B, die in 2018 is doorgevoerd. Ter dekking van deze uitgaven wordt in 2019 € 584 onttrokken aan de reserve Tweedelijns Wmo en jeugdhulp.
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten
Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. Vanuit het gemeentefonds wordt eenmalig een uitname gedaan ter financiering van de (hogere) uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); Rotterdam draagt € 877 bij.
Eigen bijdragen Wmo
Door een onjuiste verdeling van de eigen bijdragen i.v.m. de Wmo over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ wordt een bedrag van € 3,8 mln overgeheveld van het eerste taakveld naar het tweede taakveld.
Actualisatie begroting
Dit betreft de herschikking van oude taakstellingen.
Diverse bijstellingen
Dit betreft verschillende bijstellingen binnen en buiten het programma.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .