Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur:
Ten aanzien van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak: de startnotitie is door het college van B&W vastgesteld. Het proces van participatie en bespreking met de gemeenteraad is gestart.
De MIRT-verkenning oeververbinding loopt momenteel. Medio juli wordt een bestuurlijke keuze voorzien voor wat betreft het zoekgebied van de oeververbinding.
De voorbereidingen voor het wereldwijde Walk21 congres liggen op schema.
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* | Streefwaarde | 61,7% | 62,4% | 63% | 63,7% | 64,3% | |
Realisatie | |||||||
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het total aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode. |
Prestatie indicatoren* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad | Streefwaarde | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||
Realisatie | |||||||
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijker verkeersregelinstallaties | Streefwaarde | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
Realisatie | |||||||
Realisatie 3 ecologische verbindingen | Streefwaarde | 1 | 1 | 1 | |||
Realisatie |
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.913 | 4.945 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.440 | 1.077 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Overige opbrengsten derden | 1.363 | 3.868 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | |
Overige baten | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 27.114 | 33.416 | 21.287 | 24.237 | 24.168 | 24.168 |
|
Apparaatlasten | 7.850 | 9.608 | 9.860 | 9.783 | 9.751 | 9.751 | |
Inhuur | 356 | 1.639 | 2.067 | 2.003 | 1.971 | 1.971 | |
Overige apparaatslasten | 130 | 177 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Personeel | 7.364 | 7.792 | 7.624 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | |
Interne resultaat | -1.663 | -4.260 | -2.723 | -2.733 | -2.733 | -2.733 | |
Interne resultaat | -1.663 | -4.260 | -2.723 | -2.733 | -2.733 | -2.733 | |
Programmalasten | 20.927 | 28.069 | 14.150 | 17.187 | 17.151 | 17.151 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.406 | 19.361 | 5.548 | 8.560 | 8.986 | 9.536 | |
Kapitaallasten | 9.168 | 8.697 | 8.602 | 8.627 | 8.165 | 7.615 | |
Overige programmalasten | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 362 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -24.200 | -28.471 | -18.378 | -21.327 | -21.259 | -21.259 | |
Saldo voor reserveringen | -24.200 | -28.471 | -18.378 | -21.327 | -21.259 | -21.259 | |
Reserves | 11.118 | 14.382 | 3.369 | 3.179 | 2.717 | 2.717 |
|
Onttrekking reserves | 11.118 | 15.179 | 3.768 | 3.179 | 2.717 | 2.717 | |
Toevoeging reserves | 0 | 797 | 399 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -13.083 | -14.089 | -15.009 | -18.148 | -18.541 | -18.541 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -13.814 | -13.523 | -16.933 | -17.365 | -17.365 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | 409 | -707 | -896 | -892 | -892 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoekse Lijn, H6 weg en Hoek van Holland stationsomgeving | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -797 | -399 | 0 | 0 | 0 |
Communicatie Stedelijke Bereikbaarheid | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 46 | 105 | 169 | 201 | 201 |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maastunnel | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoek van Holland | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijstellingen bestemmingsreserves | Reserves | -155 | -215 | -212 | -209 | -209 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 222 | -69 | -77 | -77 | -77 |
Begroting na wijzigingen | -14.089 | -15.009 | -18.148 | -18.541 | -18.541 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam H6 weg
In de begroting is een onvermijdelijk knelpunt opgenomen voor werkzaamheden met betrekking tot de Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en de H6-weg door toevoegingen in 2019 en 2020 van respectievelijk € 797 en € 399 aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam. Het knelpunt wordt veroorzaakt door noodzakelijke intensieve inzet van verkeerskundigen, ruimtelijke ontwerpers en projectmanagement. Hiermee worden de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen gefinancierd.
Communicatie Stedelijke Bereikbaarheid
Op 9 mei 2017 is het collegebesluit voor het programma Stedelijke Bereikbaarheid 2017-2019 genomen. Rotterdam is een zich snel ontwikkelende stad, waardoor het steeds drukker wordt in Rotterdam. De economie, de leefbaarheid en de veiligheid van Rotterdam zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid. Het stedelijk verkeerssysteem wordt steeds complexer en daarmee kwetsbaarder. Binnen het programma Stedelijke Bereikbaarheid is gewerkt aan een aantal bereikbaarheidprocessen om de bereikbaarheid van de stad beheersbaar te houden gedurende de grote werken aan de renovatie van de Maastunnel en de herinrichting van de Coolsingel. Dit heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van een verkeersmodel en een communicatieplatform "Rotterdam onderweg". Dit bestaat uit het snel en betrouwbaar informeren van reizigers over de bereikbaarheidsaspecten van kleine en grote projecten, evenementen, demonstraties en incidenten in en rond Rotterdam. Concreet levert dit, via verschillende (media)middelen, offline en online communicatie op over de bereikbaarheid van de stad en regio. Het programma is tot 2020 gefinancierd met tijdelijk geld uit het Maastunnelrenovatieproject. Om dit structureel te borgen zijn structurele middelen benodigd. Deze Rotterdam onderweg aanpak is mede belangrijk, gelet op komende groot onderhoudsopgave aan het Rijkswegennet in onze regio. Een gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak is daarin cruciaal. |
|||||
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 46 in 2019, oplopend tot € 201 in 2023.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling met € 500 verhoogd.
Bestemmingsreserve Maastunnel
Voor reeds geplande werkzaamheden met betrekking tot het project Stedelijke Bereikbaarheid / Maastunnel is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Maastunnel met een bedrag van € 9,7 mln verhoogd.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam – Hoek van Holland Haven
Als gevolg van de actualisatie van het bestedingsplan Hoek van Holland Haven is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 2,7 mln verlaagd.
Bestemmingsreserves - diverse wijzigingen
Voor werkzaamheden met betrekking tot de uitrol van de Laadinfrastructuur is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 272 verhoogd. Daarnaast is het lastenbudget en de financiering van de voorbereiding van de projecten A16 Rotterdam en 3e Oeververbinding vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met respectievelijk € 350 en € 450 verhoogd. Ten slotte heeft er een actualisatie van het bestedingsplan van de H6-weg plaatsgevonden. Hiermee zijn de kapitaallasten geactualiseerd, waardoor er in 2019 een lastenverlaging van € 155 en tevens een lagere onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam plaatsvindt.
Diverse bijstellingen
Het betreft een budgetoverheveling, correctie en indexering van diverse budgetten van in totaal € 222 in 2019, aflopend naar € 77 in 2023.
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
De komende vier jaar werken we daarnaar toe door
Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.
Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.