De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
| Overzicht van baten en lasten Parkeren | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 15.146 | 14.027 | 14.241 | 14.241 | 14.241 | 14.241 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 14.096 | 14.027 | 14.241 | 14.241 | 14.241 | 14.241 | |
| Overige baten | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 31.427 | 35.050 | 37.600 | 37.572 | 37.553 | 37.555 |
|
| Apparaatlasten | 4.022 | 4.406 | 4.404 | 4.382 | 4.359 | 4.359 | |
| Inhuur | 165 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Overige apparaatslasten | 284 | 144 | 8 | 5 | -8 | -7 | |
| Personeel | 3.573 | 4.187 | 4.318 | 4.299 | 4.289 | 4.289 | |
| Interne resultaat | 17.806 | 20.368 | 17.696 | 17.197 | 16.781 | 16.781 | |
| Interne resultaat | 17.806 | 20.368 | 17.696 | 17.197 | 16.781 | 16.781 | |
| Programmalasten | 9.600 | 10.276 | 15.501 | 15.994 | 16.413 | 16.415 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.364 | 9.286 | 14.519 | 15.028 | 15.451 | 15.466 | |
| Kapitaallasten | 264 | 120 | 99 | 83 | 80 | 67 | |
| Overige programmalasten | 971 | 869 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -16.282 | -21.022 | -23.359 | -23.331 | -23.312 | -23.315 | |
| Saldo voor reserveringen | -16.282 | -21.022 | -23.359 | -23.331 | -23.312 | -23.315 | |
| Reserves | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -16.207 | -20.992 | -23.359 | -23.331 | -23.312 | -23.315 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -21.256 | -23.715 | -23.699 | -23.704 | -23.704 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 92 | 115 | 99 | 96 | 96 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Opgave schoon, heel en veilig | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 72 | 75 | 81 | 81 |
| Verhoging baten als gevolg van activiteiten | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Bijdrage dekking inzet handhavers | Intensiveringen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Impact Investing | Intensiveringen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hogere parkeerbaten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 11 | 21 | 18 | 23 | 23 |
| Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 46 | 83 | 104 | 117 | 117 |
| Actualisatie werkpakket mobiliteit | Technische wijzigingen | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | 134 | 141 | 148 | 148 |
| Toezicht doorontwikkeling 2.1 | Technische wijzigingen | -351 | -363 | -363 | -363 | -363 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 333 | -227 | -227 | -231 | -233 |
| Begroting na wijzigingen | -20.992 | -23.359 | -23.331 | -23.312 | -23.315 |
Opgave schoon, heel en veilig
Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 36. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten
Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.
Hogere parkeerbaten
De baten in parkeergarages vallen € 500 hoger uit door de toegenomen bezetting in met name de stadsgarages in het Centrum, waaronder Schouwburgplein I en II. Het wordt drukker in de stad en het effect van het ingezette parkeerbeleid (verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages) wordt zichtbaar.
Concernhuisvesting
Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 11, oplopend tot € 23 in 2022.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 46 in 2019, oplopend tot € 117 in 2022.
Actualisatie werkpakket Mobiliteit
De intern doorbelaste kosten voor beleidswerkzaamheden op het gebied van parkeren zijn overgeheld van taakveld Parkeerbelasting naar taakveld Parkeren. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Verkeer en Vervoer.
Toezicht doorontwikkeling 2.1
De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.
Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.
Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk, en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:
Tot dit taakveld behoort niet: