De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Een optimale verdeling van de schaarse openbare parkeergelegenheid over alle Rotterdammers in onze wereldstad en haar bezoekers.
| Overzicht van baten en lasten Parkeerbelasting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 86.567 | 98.549 | 104.846 | 104.846 | 104.846 | 104.846 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 86.538 | 98.549 | 104.846 | 104.846 | 104.846 | 104.846 | |
| Lasten exclusief reserves | 34.469 | 24.226 | 22.020 | 21.980 | 21.934 | 21.936 |
|
| Apparaatlasten | 6.484 | 7.231 | 6.973 | 6.932 | 6.889 | 6.890 | |
| Inhuur | 643 | 308 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Overige apparaatslasten | 158 | 238 | -14 | -19 | -43 | -42 | |
| Personeel | 5.684 | 6.685 | 6.890 | 6.854 | 6.836 | 6.836 | |
| Interne resultaat | 20.842 | 11.375 | 11.568 | 11.568 | 11.568 | 11.568 | |
| Interne resultaat | 20.842 | 11.375 | 11.568 | 11.568 | 11.568 | 11.568 | |
| Programmalasten | 7.143 | 5.620 | 3.480 | 3.481 | 3.477 | 3.477 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.622 | 1.594 | 1.882 | 1.842 | 1.887 | 1.889 | |
| Kapitaallasten | 2.927 | 2.566 | 138 | 178 | 131 | 128 | |
| Overige programmalasten | 1.595 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 52.098 | 74.323 | 82.825 | 82.865 | 82.911 | 82.910 | |
| Saldo voor reserveringen | 52.098 | 74.323 | 82.825 | 82.865 | 82.911 | 82.910 | |
| Saldo | 52.098 | 74.323 | 82.825 | 82.865 | 82.911 | 82.910 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | 68.880 | 71.274 | 71.257 | 71.257 | 71.257 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | -559 | -493 | -477 | -474 | -474 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Opgave schoon, heel en veilig | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 133 | 140 | 150 | 150 |
| Bijdrage dekking inzet handhavers | Intensiveringen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Impact investing | Intensiveringen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hogere parkeerbaten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 20 | 39 | 34 | 43 | 43 |
| Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 86 | 155 | 194 | 219 | 219 |
| Parkeerinzet voor bewoners | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Uitbreiding parkeergebied met centrumtarief | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Verhoging baten als gevolg van activiteiten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Actualisatie werkpakket Mobiliteit | Technische wijzigingen | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| Toezicht Doorontwikkeling 2.1 | Technische wijzigingen | -249 | -257 | -257 | -257 | -257 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 252 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| Begroting na wijzigingen | 74.323 | 82.825 | 82.865 | 82.911 | 82.910 |
Opgave schoon, heel en veilig
Voor 2020 en volgende, ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 133 in 2020 tot € 150 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Bijdrage dekking inzet handhavers
Vanuit dit taakveld is een voorlopige bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers geleverd. Nadere uitwerking en allocatie van deze bijdrage vindt plaats bij de Begroting 2020.
Hogere parkeerbaten
De baten kortparkeren op straat (bezoekers) en parkeervergunningen (bewoners en bedrijven) vallen € 5,5 mln hoger uit. Dit heeft een aantal redenen:
Concernhuisvesting
Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent dit een bijstelling van € 20 in 2019 tot € 43 in 2023.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 86 in 2019 tot € 219 in 2023.
Parkeer inzet voor bewoners
Het college heeft vanaf 2020 structureel € 1 mln vrijgemaakt voor maatregelen op parkeren. Enerzijds ten behoeve van het ‘bevriezen’ (niet indexeren) van de tarieven van parkeervergunningen, anderzijds voor het vergroenen van parkeergelegenheden. De maatregelen worden bij de begroting nader uitgewerkt.
Uitbreiding parkeergebied met centrumtarief
Het college heeft besloten om een nieuw parkeertarief voor kortparkeren op straat te introduceren in een ring rondom het Centrum. Het huidige tariefsverschil tussen het Centrum (4,08 euro per uur) en het overige betaald parkeergebied (1,72 euro per uur) is zodanig groot dat er verschuiving van parkeerdruk ontstaat naar de wijken grenzend aan het Centrum. Met de invoering van een ‘tussentarief’ van indicatief 2,50 euro per uur wordt verschuiving van parkeerdruk tegengegaan. Deze maatregel genereert € 6 mln extra baten.
Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten
Het genereren van baten door de inzet op diverse activiteiten waaronder maatwerkcontracten.
Actualisatie werkpakket Mobiliteit
De intern doorbelaste kosten voor beleidswerkzaamheden op het gebied van parkeren zijn overgeheveld van taakveld Parkeerbelasting naar taakveld Parkeren. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Verkeer en Vervoer.
Indexering
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota
Toezicht doorontwikkeling 2.1
De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.
Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.
Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:
Tot dit taakveld behoort niet: