De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 50.759 | 36.179 | 10.308 | 308 | 286 | 286 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 52 | 36.318 | 10.209 | 121 | 121 | 121 | |
| Overige opbrengsten derden | 45.740 | -139 | 100 | 188 | 165 | 165 | |
| Overige baten | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 59.045 | 45.867 | 18.789 | 8.936 | 9.062 | 8.998 |
|
| Interne resultaat | 7.320 | 3.813 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | |
| Interne resultaat | 7.320 | 3.813 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | |
| Programmalasten | 51.726 | 42.054 | 14.882 | 5.029 | 5.156 | 5.091 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 52.030 | 41.147 | 14.143 | 4.293 | 4.481 | 4.430 | |
| Kapitaallasten | 355 | 422 | 504 | 555 | 544 | 530 | |
| Overige programmalasten | -1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 494 | 484 | 235 | 181 | 131 | 131 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -8.286 | -9.688 | -8.480 | -8.627 | -8.777 | -8.712 | |
| Saldo voor reserveringen | -8.286 | -9.688 | -8.480 | -8.627 | -8.777 | -8.712 | |
| Reserves | 313 | 1.482 | 30 | 92 | 64 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 313 | 1.482 | 30 | 92 | 64 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -7.973 | -8.206 | -8.451 | -8.536 | -8.712 | -8.712 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -7.513 | -7.855 | -8.019 | -8.028 | -8.028 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | -694 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Extra inzet Openbaar Vervoer | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | -580 | -502 | -669 | -669 |
| Bestemmingsreserves - diverse bijstellingen | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 | -15 | -14 | -15 | -15 |
| Begroting na wijzigingen | -8.206 | -8.451 | -8.536 | -8.712 | -8.712 |
Extra inzet Openbaar vervoer
De stad groeit en daar horen ook extra investeringen op het gebied van openbaar vervoer bij. Er wordt ingezet op meer ruimte voor fiets, voetganger en OV. De extra inzet betreft oud en nieuw metro, nachtmetro, maatwerkvoorziening openbaar vervoer en personenvervoer over water.
Bestemmingsreserves - diverse bijstellingen
Het lastenbudget met betrekking tot de voorbereiding van het project Hoek van Holland buitenruimte en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam is in 2019 met € 53 verhoogd. Daarnaast heeft er in 2018 een schikking plaats gevonden met ProRail betreffende de Groutankerkwestie waardoor het activum Randstadrail volledig is gedeactiveerd. De vrijgekomen kapitaallasten van € 389 vloeien terug naar het Investeringsfonds Rotterdam.
Diverse bijstellingen
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. En de gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.