De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen. Ondanks de financiële ontwikkelingen, zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
De CO2-uitstoot van Rotterdam ombuigen in een neergaande lijn naar nul uitstoot in 2050, conform de afspraken van Parijs en het Nederlands Klimaatakkoord door het realiseren van een betaalbaar, schoon, betrouwbaar, veilig en op innovatie ingesteld energiesysteem (= het totaal van opwek, opslag, grid en gebruik).
Een betere luchtkwaliteit met het oog op gezondheid.
Minder gebruik van primaire grondstoffen en meer hergebruik en recyclen van afval, en het realiseren van een omslag naar circulair denken bij inwoners en bedrijven (doelstelling circulair wordt verder uitgewerkt onder het taakveld Grondstoffen).
Het realiseren van een toekomstbestendig, klimaatadaptief, resilient Rotterdam: werken aan de vergroting van de capaciteit van mensen, gemeenschappen, instituten, bedrijven en systemen om te overleven, zich aan te passen en om te groeien onder elke mogelijke chronische stres of acute shocks. (doelstelling klimaatadaptatie wordt verder uitgewerkt onder het taakveld Stedelijk Waterbeheer).
Minder geluidsoverlast en meer stille groene gebieden.
Een beter regie op het gebruik van de ondergrond: rol van ondergrond in energietransitie, vergroening, wateropgave en biodiversiteitsvermeerdering + aanpakken verontreiniging en voorkomen gezondheidsschade.
Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners.
Verduurzaming van / een duurzamere gemeentelijke bedrijfsvoering en vastgoed. (doelstelling verduurzamen vastgoed wordt verder uitgewerkt onder taakveld 0.3 Overige objecten en gronden).
De CO2-uitstoot van Rotterdam ombuigen in een neergaande lijn naar nul uitstoot in 2050, conform de afspraken van Parijs en het Nederlands Klimaatakkoord door het realiseren van een betaalbaar, schoon, betrouwbaar, veilig en op innovatie ingesteld energiesysteem (= het totaal van opwek, opslag, grid en gebruik)
Een betere luchtkwaliteit met het oog op gezondheid
Minder gebruik van primaire grondstoffen en meer hergebruik en recyclen van afval, en het realiseren van een omslag naar circulair denken bij inwoners en bedrijven
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendig, resilient Rotterdam onder andere gericht op het gebied van klimaatadaptatie: voorkomen van en omgaan met wateroverlast en hittestress.
Het tegengaan van geluidsoverlast
Bijdrage leveren aan het gebruik van de ondergrond: rol van ondergrond in energietransitie, vergroening, wateropgave en biodiversiteitsvermeerdering + aanpakken verontreiniging en voorkomen gezondheidsschade
Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
Verduurzaming van gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed
| Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegetarget 1: De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. | Streefwaarde | niet >32,2 Mton | niet >32,2 Mton | niet >32,2 Mton | <32,2 Mton | ||
| Realisatie | |||||||
| Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. | |||||||
| Jaargemiddelde* | Streefwaarde | 16 | 12 | 8 | 0 | ||
| Realisatie | |||||||
| Uurgemiddelde** | Streefwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie | |||||||
| Ten minste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid***. | Streefwaarde | ||||||
| Realisatie | |||||||
| * Betreft het aantal toetspunten > NO2 40 μg/m3 (jaargemiddelde gebaseerd op NSL voorgaande jaar) | |||||||
| ** Betreft het aantal meetstations met >18 keer per jaar overschrijding NO2 200μg/m3 (uurgemiddelde, gebaseerd op jaarverslag DCMR) | |||||||
| *** Nadere uitwerking volgt in samenhang met woningbouwopgave | |||||||
| Twee ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder een collegetarget. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen). | |||||||
| Circulaire economie staat bij taakveld Afval - Grondstoffen | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.604 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.084 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 541 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 39.274 | 58.542 | 63.318 | 53.578 | 64.631 | 34.331 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personeel | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 12.201 | 10.647 | 10.781 | 10.781 | 10.781 | 10.781 | |
| Interne resultaat | 12.201 | 10.647 | 10.781 | 10.781 | 10.781 | 10.781 | |
| Programmalasten | 27.073 | 45.495 | 52.537 | 42.797 | 53.850 | 23.550 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.558 | 42.051 | 51.805 | 41.599 | 52.602 | 22.262 | |
| Kapitaallasten | 544 | 558 | 579 | 720 | 770 | 810 | |
| Overige programmalasten | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.871 | 2.886 | 153 | 478 | 478 | 478 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -37.670 | -56.038 | -63.318 | -53.578 | -64.631 | -34.331 | |
| Saldo voor reserveringen | -37.670 | -56.038 | -63.318 | -53.578 | -64.631 | -34.331 | |
| Reserves | 11.786 | 23.993 | 28.733 | 18.250 | 31.250 | 250 |
|
| Onttrekking reserves | 12.119 | 23.993 | 30.733 | 20.250 | 31.250 | 250 | |
| Toevoeging reserves | 1.586 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -25.884 | -32.045 | -34.586 | -35.328 | -33.381 | -34.081 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -31.090 | -31.336 | -31.301 | -31.304 | -31.304 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 342 | 395 | -1.423 | -1.423 | -1.423 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Coördinatie Energietransitie | Intensiveringen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Intensivering Energietransitie (€68,2 mln) | Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floating Office Rotterdam | Intensiveringen | 0 | -2.000 | -2.325 | -325 | -325 |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve IFR | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetoverheveling Milieu gerelateerde projecten | Technische wijzigingen | 0 | 116 | 1.858 | 1.858 | 1.658 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -539 | -840 | -840 | -840 |
| Resilience | Technische wijzigingen | 550 | 550 | 550 | 500 | 0 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 153 | 228 | 153 | 153 | 153 |
| Begroting na wijzigingen | -32.045 | -34.586 | -35.328 | -33.381 | -34.081 |
Coördinatie Energietransitie
In de begroting is een intensivering opgenomen voor de Coördinatie Energietransitie voor € 2 mln per jaar. Voor het behalen van de Energietransitiedoelen is inzet nodig, die nog niet beschikbaar is vanuit de bestaande middelen. Deze wordt aangewend voor het voorbereiden van projecten, het opzetten van beheer op het Energietransitiefonds en lobby richting rijk en bedrijfsleven
Intensivering energietransitie (€ 68,2 mln)
In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor de Energietransitie. Begrotingstechnisch zijn de hieruit voortvloeiende verwachte exploitatie lasten ad € 68,2 mln opgenomen via de Voorjaarsnota. De benodigde middelen zullen in de begroting 2020 per inhoudelijke doelstelling verdeeld worden.
Floating Office Rotterdam
In 2017 heeft het toenmalige college de Verenigde Naties (VN) aangeboden om een drijvend kantoor voor het VN klimaatbureau in de Rijnhaven te (laten) realiseren. Om in oktober 2020 het Floating Office Rotterdam in de Rijnhaven te kunnen openen, zal er enerzijds een steiger van 2 x € 2 mln (in 2020 en 2021) gerealiseerd moeten worden en anderzijds dienen er op korte termijn zakelijke afspraken met private partijen te worden gemaakt met betrekking tot een gemeentelijke bijdrage aan de huurkosten.
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
In de begroting 2019 is het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 533 verhoogd als gevolg van subsidieregelingen die doorlopen in 2019. Dit betreft onder andere de brommer- en scooter sloopregelingen en de regeling elektrische bestelwagens.
Bestemmingsreserve Duurzaam
Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Duurzaam is met € 890 naar boven bijgesteld als gevolg van dekking van verplichtingen die doorlopen in 2019. Dit betreft onder andere het drijvend zonnepark en diverse opdrachten in het kader van de gebiedsgerichte aanpak.
Bestemmingsreserve IFR Voorbereidingsbudget - Energietransitiefonds
Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve IFR Voorbereidingsbudget is met € 350 naar boven bijgesteld om de eerste voorbereidingskosten voor de oprichting van het Energietransitiefonds te dekken.
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve RCP Groene Daken is met € 20 naar boven bijgesteld.
Budgetoverheveling Milieu gerelateerde projecten
De gewijzigde begrotingsopzet naar taakvelden leidt tot een meerjarige budgetoverheveling vanuit Wonen en bouwen naar het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Dit betreft de inzet op bodemsanering.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen in deze voorjaarsnota.
Resilience
Het project Resilience is opgenomen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting door budgetoverheveling vanuit het taakveld Milieubeheer-Duurzaam, bodem, geluid en handhaving naar het taakveld Ruimtelijke Ordening Ontwikkeling.
Diverse bijstellingen
Het project Atelier Rotterdam / Bi Annual Summit is opgenomen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting door budgetoverheveling vanuit het taakveld Milieubeheer-Duurzaam, bodem, geluid en handhaving naar het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Daarnaast bestaat het budget voor de subsidieregeling CityLab010 uit deelbudgetten, die verspreid in de begroting zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbugetten vanaf 2020 gebundeld tot één budget.
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervolg taakvelddoelstellingen
Omschrijving taakveld
Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.
We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.