Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn voor Van Werk Naar Werk / VOIL geen relevante ontwikkelingen te melden.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 265 | 154 | 335 | 335 | 335 | 335 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 250 | 154 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
| Lasten exclusief reserves | 9.483 | 8.591 | 6.715 | 5.426 | 4.594 | 5.094 |
|
| Apparaatlasten | 8.592 | 8.212 | 6.358 | 4.998 | 4.166 | 4.666 | |
| Inhuur | 497 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 48 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Personeel | 8.048 | 8.085 | 6.348 | 4.989 | 4.156 | 4.656 | |
| Interne resultaat | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 499 | 378 | 357 | 428 | 428 | 428 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 499 | 378 | 357 | 428 | 428 | 428 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -9.218 | -8.437 | -6.381 | -5.092 | -4.259 | -4.759 | |
| Saldo voor reserveringen | -9.218 | -8.437 | -6.381 | -5.092 | -4.259 | -4.759 | |
| Reserves | 4.714 | 9.522 | 1.402 | 832 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 8.217 | 2.751 | 1.402 | 832 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 4.519 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 1.016 | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -4.504 | 1.085 | -4.979 | -4.259 | -4.259 | -4.759 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -7.431 | -5.601 | -4.973 | -4.973 | -4.973 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 322 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Vrijval bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | Bezuinigingen/taakstellingen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval bestemmingsreserve Krimp | Bezuinigingen/taakstellingen | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlagen WW lasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Onttrekkingen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -245 | -153 | -153 | -153 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting na wijzigingen | 1.085 | -4.979 | -4.259 | -4.259 | -4.759 |
Vrijval bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
De ‘dakpan’-constructie is genoemd als één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. Dit betreft een tijdelijke overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. Bij de Voorjaarsretraite 2017 is besloten benodigde financiële middelen voor dakpan-constructies uit de reserve Doorontwikkeling Organisatie beschikbaar te stellen. Tot op heden wordt verjonging gerealiseerd met minimale inzet van dit centrale budget. Daarom is het voorstel de hiervoor gereserveerde middelen vrij te laten vallen en de dakpan-constructies te dekken uit de lopende programmabegrotingen.
Vrijval bestemmingsreserve Krimp (motie 31)
De bestemmingsreserve Krimp is een aantal jaar geleden gevormd om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van herplaatskandidaten. De looptijd van deze reserve was tot 31/12/2018. Het resterende saldo kan vrijvallen.
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
Op basis van de meest recente inzichten met betrekking tot Rio40 zijn de kostenbudgetten en de daaraan gerelateerde onttrekkingen aan de reserve Doorontwikkeling Organisatie herijkt. Als gevolg daarvan zijn zowel de personele lasten als de onttrekking aan de bestemmingsreserve verlaagd. Dit is per saldo een budgettair neutrale mutatie.
Verlagen WW lasten
De verwachting is dat de begrote WW-lasten in de jaren 2020-2022 lager zullen uitvallen.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de Voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Om de begroting meer in lijn te brengen met de huidige prognoses, zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Hierbij is € 126 verschoven van arbeidskosten naar overige kostencategorieën.
Beleidskader
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.