De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Een optimale werking, beschikbaarheid en gebruik van de infrastructuur van Rotterdam waardoor de (tevredenheid over) bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroot worden.
De stad groeit én moderniseert. Dit betekent een verdichting van het bestaand gebied én nieuwe gebiedsontwikkelingen. Meer woningen, bedrijvigheid en meer en andere voorzieningen. Dit betekent ook meer mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Daarom moet meer worden ingezet op de regulering en gedragsbeïnvloeding ten aanzien van het gebruik van de infrastructuur. Doorgaand en passerend verkeer wordt beter door de stad geleid en verstoringen worden snel opgelost.
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Lasten exclusief reserves | 6.408 | 5.830 | 6.098 | 6.191 | 6.191 | 6.191 |
|
| Apparaatlasten | 6.323 | 5.530 | 5.798 | 5.891 | 5.891 | 5.891 | |
| Inhuur | 1.038 | 987 | 612 | 612 | 612 | 612 | |
| Overige apparaatslasten | 47 | 150 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| Personeel | 5.238 | 4.393 | 5.054 | 5.147 | 5.147 | 5.147 | |
| Interne resultaat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -6.380 | -5.822 | -6.090 | -6.182 | -6.182 | -6.182 | |
| Saldo voor reserveringen | -6.380 | -5.822 | -6.090 | -6.182 | -6.182 | -6.182 | |
| Saldo | -6.380 | -5.822 | -6.090 | -6.182 | -6.182 | -6.182 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | -705 | -830 | -947 | -947 | -947 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Knelpunt Verkeersregie | Intensiveringen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -192 | -195 | -195 | -195 |
| Toezicht Doorontwikkeling 2.1 | Technische wijzigingen | 2.663 | 2.712 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| Begroting na wijzigingen | -5.822 | -6.090 | -6.182 | -6.182 | -6.182 |
Knelpunt Verkeersregie
Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker, staat volop in de belangstelling en het aantal inwoners en bezoekers groeit. De verdichting in de stad neemt toe. Deze ontwikkelingen leiden tot grotere mobiliteit in de stad. Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden heeft het college € 300 vrijgemaakt voor verkeersregie.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Toezicht doorontwikkeling 2.1
De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.
Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.