De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
Sportevenementen en de prestaties van topsporters maken emotie los. Ze brengen grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. Deze kracht van topsport en sportevenementen wordt benut om Rotterdammers te enthousiasmeren om mee te doen en om trots te zijn op hun stad. Door te kiezen voor sporten die aansluiten bij het DNA van Rotterdam versterken de evenementen het internationale profiel en de bekendheid van Rotterdam.
Sportverenigingen en sportaanbieders zoals stichtingen en kleine ondernemers zijn belangrijk voor de stad. Ze bedienen een grote groep Rotterdammers. Het college wil meer vitale sportverenigingen – bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, een goede ledenopbouw, betrokken ouders en een toekomstbestendige en duurzame sportaccommodatie - en sportaanbieders in de stad die het sportief ondernemerschap omarmen en flexibel, modern, passend aanbod aanbieden wat aansluit op de wensen en behoefte van de Rotterdammers.
Het college staat een voortzetting van het programma Lekker Fit! voor en stelt als ambitie het aantal kinderen met overgewicht in Rotterdam terug te dringen. Ook wil het college gezond gedrag makkelijker en aantrekkelijker maken door onder andere het stimuleren van beweging, gezond eten en terugdringen van diabetes.
Met de ambities voor gezondheid en overgewicht sluit de coalitie aan bij de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord ‘ de gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel’. Hiervoor sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelakkoorden met partijen rondom onder andere het thema overgewicht.
Om ervoor te zorgen dat de Rotterdamse jeugd gezond opgroeit in de eigen buurt zetten we in op het stimuleren van gezonde leefstijl onder kinderen en ouders. Het investeren in gedragsverandering bij jonge kinderen leidt ertoe dat de gezonde keuze al op jonge leeftijd gewoon wordt. We stellen zo de norm voor de toekomst waarbij toekomstige generaties het zelf kunnen.
Om bij te dragen aan het gezond opgroeien van de jeugd verdiepen en verbreden we de mogelijkheden van het programma Lekker Fit! (2015-2018) via een nieuw vast te stellen aanpak.
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klanttevredenheid sportprogrammering* | |||||||
Schoolsport | Streefwaarde | 7,2 | |||||
Realisatie | 7,1 | ||||||
Sportregie | Streefwaarde | 7,3 | |||||
Realisatie | 7,2 | ||||||
Lekker Fit!-programma | |||||||
Aantal Lekker Fit!scholen | Streefwaarde | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Realisatie | |||||||
0-4 jaar op kinderopvanglocaties | Streefwaarde | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Realisatie | |||||||
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021. |
Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.780 | 1.874 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.482 | 1.874 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | |
Overige baten | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 14.031 | 16.339 | 16.155 | 15.943 | 15.581 | 15.598 |
|
Apparaatlasten | 4.484 | 5.097 | 5.215 | 5.164 | 5.131 | 5.131 | |
Inhuur | 89 | 122 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Overige apparaatslasten | 47 | 122 | 125 | 129 | 129 | 129 | |
Personeel | 4.347 | 4.853 | 4.985 | 4.929 | 4.896 | 4.896 | |
Interne resultaat | -7.099 | -7.300 | -7.428 | -7.428 | -7.428 | -7.428 | |
Interne resultaat | -7.099 | -7.300 | -7.428 | -7.428 | -7.428 | -7.428 | |
Programmalasten | 16.646 | 18.542 | 18.368 | 18.207 | 17.879 | 17.896 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.920 | 9.124 | 9.231 | 9.071 | 8.742 | 8.759 | |
Kapitaallasten | 186 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 29 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.511 | 9.171 | 9.071 | 9.071 | 9.071 | 9.071 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -12.250 | -14.465 | -14.341 | -14.129 | -13.768 | -13.785 | |
Saldo voor reserveringen | -12.250 | -14.465 | -14.341 | -14.129 | -13.768 | -13.785 | |
Reserves | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -11.794 | -14.465 | -14.341 | -14.129 | -13.768 | -13.785 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -14.181 | -14.066 | -13.957 | -13.664 | -13.664 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -285 | -435 | -439 | -439 | -439 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Impact investing | Intensiveringen | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 |
Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 42 | 102 | 158 | 190 | 190 |
Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 66 | 130 | 114 | 143 | 143 |
Mutatie rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches | Taakmutaties | -515 | -515 | -515 | -515 | -515 |
Actualisatie begroting | Technische wijzigingen | 238 | 267 | 334 | 341 | 341 |
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -22 | -22 | -22 |
-22 |
Overheveling budget Citylab010 | Technische wijzigingen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verschuiving binnen de apparaatslasten | Technische wijzigingen | 170 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Begroting na wijzigingen | -14.465 | -14.341 | -14.129 | -13.768 | -13.785 |
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.
Concernhuisvesting
In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.
Mutatie rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches
Betreft uitbreiding combinatiefunctionarissen vanuit decembercirculaire 2018.
Actualisatie begroting
Dit betreft een herverdeling van eerdere taakstellingen.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Budgetoverheveling van decentrale Citylab budgetten naar het programma Bestuur en Dienstverlening.
Verschuiving binnen de apparaatslasten Budgetoverheveling naar diverse taakvelden binnen het programma ten behoeve van formatie uitbreiding Cultuur. |
De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.
Toelichting op doelstellingen
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
Gezond opgroeien in je eigen buurt
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.