De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen. Knelpunten in de capaciteit worden zo mogelijk opgelost. Uitgangspunten zijn hierbij:
Verenigingen dienen te kunnen beschikken over clubgebouwen die voldoen aan de minimale gebruikerseisen en die in voldoende staat van onderhoud zijn. De clubgebouwen zijn in economisch eigendom van de verenigingen. Het onderhoud is dan ook in beginsel een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Financieel blijkt dat echter niet altijd gemakkelijk. In 2017 is daarom een eenmalige subsidieregeling achterstallig onderhoud clubgebouwen vastgesteld ter ondersteuning van de verenigingen. De uitvoering daarvan loopt nog. In de komende periode zal onderzocht worden waar en hoe vervanging of renovatie van clubgebouwen noodzakelijk is en hoe dit vervolgens gestimuleerd kan worden.
Het college spant zich in om de bestaande voorzieningen intensiever te gebruiken, zodat het maatschappelijk rendement ervan toeneemt. Ingezet wordt op het verhogen van naschools gebruik van binnensportvoorzieningen (gymzalen en sporthallen), het meer buiten de verenigingsuren om gebruiken van sportcomplexen en het – waar mogelijk - organisatorisch meer spreiden van verenigingsactiviteiten. Het Sportbedrijf Rotterdam is hierbij een belangrijke partner.
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
Stimuleren investeringen in voorzieningen in eigendom van verenigingen door diverse subsidieregelingen (o.a. regeling duurzaamheidsinvesteringen, 1/3e regeling, achterstallig onderhoud).
Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen – als buitensport door innovatie en vernieuwing en een verbeterde communicatie (via het opgerichte Sportbedrijf).
Wat betreft buitensport:
Wat betreft binnensport:
Onderzoek samen met Sportbedrijf Rotterdam naar verdere verduurzaming sportaccommodaties. Het college stelt een plan van aanpak op tot verduurzaming van sportaccommodaties en opstallen van verenigingen, binnen de kaders van het totale beleid rond duurzaamheid en energietransitie.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
Realisatie | |||||||
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
Realisatie | |||||||
Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
Realisatie | |||||||
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* | |||||||
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | Streefwaarde | 92% | 97% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | |||||||
Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | 6,7 | ||||
Realisatie | 6,6 | ||||||
Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | 7,2 | ||||
Realisatie | 7,1 | ||||||
Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | 7,6 | ||||
Realisatie | 7,6 | ||||||
Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | 7,5 | ||||
Realisatie | 7,5 | ||||||
Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | |
Realisatie | |||||||
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | |
Realisatie | |||||||
* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn. | |||||||
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerst volgende meting is in 2021. | |||||||
*** Uit het beleidskader Zwemmen. | |||||||
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. |
Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.197 | 437 | 443 | 443 | 443 | 443 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 6.181 | 437 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
Lasten exclusief reserves | 55.650 | 53.716 | 52.297 | 52.304 | 52.356 | 52.363 |
|
Apparaatlasten | 1.107 | 722 | 703 | 703 | 703 | 703 | |
Inhuur | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Overige apparaatslasten | 63 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Personeel | 1.015 | 672 | 652 | 652 | 652 | 652 | |
Interne resultaat | 1.649 | -1.952 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | |
Interne resultaat | 1.649 | -1.952 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | |
Programmalasten | 52.894 | 54.946 | 53.589 | 53.596 | 53.648 | 53.656 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 45.683 | 5.437 | 5.038 | 5.170 | 5.418 | 5.520 | |
Kapitaallasten | 1.393 | 1.092 | 1.085 | 1.037 | 841 | 746 | |
Overige programmalasten | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.782 | 48.411 | 47.460 | 47.383 | 47.383 | 47.383 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -49.453 | -53.279 | -51.854 | -51.861 | -51.913 | -51.920 | |
Saldo voor reserveringen | -49.453 | -53.279 | -51.854 | -51.861 | -51.913 | -51.920 | |
Reserves | 1.561 | 1.001 | 539 | 539 | 539 | 539 |
|
Onttrekking reserves | 1.561 | 1.001 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -47.892 | -52.278 | -51.315 | -51.322 | -51.374 | -51.381 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -49.974 | -48.440 | -48.439 | -48.484 | -48.484 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -109 | -153 | -153 | -153 | -153 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Resterend knelpunt Sport | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten de Lokale Culturele Centra (LCC’s) |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam | Reserves | -1.347 | -1.355 | -1.363 | -1.370 | -1.378 |
Correctie trend interne leveringen gymzalen en zwembaden | Technische wijzigingen |
-130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen |
-137 | -1.095 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
Verschuiving budget gymzalen | Technische wijzigingen | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 |
Overdracht Multifunctioneel Centrum de Bonte Koe | Technische wijzigingen | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -52.278 | -51.315 | -51.322 | -51.374 | -51.381 |
Resterend knelpunt Sport
Het vervangen van het infillmateriaal van kunstgrasvelden wordt gedekt uit het Investerings Fonds Rotterdam (IFR).
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten de Lokale Culturele Centra (LCC’s)
Voor het op afstand zetten van de Lokale Culturele Centra (LCC’s) is bij de voorjaarsnota 2017 deze bestemmingsreserve gevormd voor de eerste twee jaar (2018 en 2019) van loonkosten, opleidings-kosten en begeleidingskosten van de herplaatsingskandidaten. In 2019 worden de loonkosten van de herplaatsingskandidaten van het tweede jaar gerealiseerd. Aan deze reserve wordt in 2019 een bedrag van € 426 onttrokken.
Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam (IFR)
In verband met de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking IFR voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR.
Correctie trend interne leveringen gymzalen en zwembaden
Bij de voorjaarsnota is de toegekende indexering op de doorbelasting vanuit programma Sport, Recreatie en Cultuur naar het programma Onderwijs niet op de juiste wijze toegepast. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Hierdoor vindt er een aanpassing plaats over beide programma’s.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Verschuiving budget gymzalen
In lijn met de besluitvorming rond de verzelfstandiging van het Sportbedrijf zijn alle gemeentelijke gymzalen en zwembaden in beheer belegd bij het Sportbedrijf, op een aantal objecten na waar specifieke besluitvorming over genomen moest worden. Eind 2018 is het beheer van de gymzalen Villa Vonk en Bonte Koe alsnog neergelegd bij het Sportbedrijf. Met deze correctie worden de budgetten overgedragen van het programma Onderwijs naar het programma Sport, Recreatie en Cultuur.
Overdracht Multifunctioneel Centrum de Bonte Koe
Betreft overheveling van het budget voor het welzijnsgedeelte naar programma Maatschappelijke ondersteuning.
Diverse bijstellingen
Overige kleine budgetwijzigingen.