De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Hierdoor wordt het bewust duurzaam en gezond gedrag gestimuleerd. Door kennis over natuur en milieu wordt het plezier in de leefomgeving vergroot. Een volgende stap is het verder ontwikkelen van een verantwoorde levensstijl (gedrag) op gebieden als voeding, energie, duurzaamheid en dierenwelzijn.
Groeninitiatieven op stedelijke niveau en op wijkniveau op het gebied van natuur- en milieueducatie bevorderen een gezonde en levensstijl. Dit voor doelgroepen waar nog weinig aanbod voor is en in wijken en gebieden waar nog weinig groen aanbod is. Door de activiteiten worden de deelnemers bewust gemaakt van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met natuur en milieu.
Buiten spelen op de speeltuinen is belangrijk voor de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan het gezond veilig en kansrijk kunnen opgroeien van kinderen.
De criteria voor vitale speeltuinen zijn gegeven in art. 9 van de Nadere regels subsidiëring speeltuinen gemeente Rotterdam 2018, Gemeenteblad nr. 128, 2017.
Scoutingverenigingen zijn maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisaties, die hun leden met het scoutingprogramma een plezierige, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden, geïnspireerd op het buitenleven.
Bijvoorbeeld verenigingen waar sprake is van een gezonde financiële situatie, een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, voldoende leden, betrokken ouders, een toekomstbestendige, veilige en duurzame accommodatie en een duidelijke visie en missie. Een precieze definitie wordt opgesteld.
We onderzoeken, vanwege de sluiting in 2018 van het Rotterdamse dierenasiel van de Dierenbescherming, de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe gemeentelijke dierenopvang in Rotterdam. We streven er naar deze einde 2020 te kunnen openen.
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.325 | 2.173 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 2.321 | 2.173 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 15.071 | 18.791 | 18.718 | 18.643 | 18.643 | 18.643 |
|
Apparaatlasten | 4.575 | 826 | 806 | 806 | 806 | 806 | |
Inhuur | 227 | 143 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
Overige apparaatslasten | 192 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Personeel | 4.157 | 669 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
Interne resultaat | 1.815 | 728 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
Interne resultaat | 1.815 | 728 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
Programmalasten | 8.681 | 17.237 | 17.173 | 17.098 | 17.098 | 17.098 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.492 | 2.064 | 1.720 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | |
Overige programmalasten | 851 | 1.000 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.337 | 14.173 | 14.438 | 14.438 | 14.438 | 14.438 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -12.746 | -16.618 | -16.514 | -16.439 | -16.439 | -16.439 | |
Saldo voor reserveringen | -12.746 | -16.618 | -16.514 | -16.439 | -16.439 | -16.439 | |
Reserves | 0 | -575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Toevoeging reserves | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -12.746 | -17.193 | -16.514 | -16.439 | -16.439 | -16.439 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 | -15.558 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Onderhoud buitenruimte NME | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
Bestemmingsreserve Nieuw Dierenasiel | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling Nieuw Dierenasiel vanuit taakveld Wonen en bouwen | Technische wijzigingen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -287 | -287 | -287 | -287 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -17.193 | -16.514 | -16.439 | -16.439 | -16.439 |
Onderhoud buitenruimte NME
Bij de verzelfstandiging van NME waren geen middelen beschikbaar voor het onderhoud van de buitenruimte van de NME accommodaties. Voor deze kosten is structureel een bedrag van € 450 aan de begroting van taakveld Openbaar groen (openlucht) recreatie toegevoegd.
Budgetoverheveling Nieuwe Dierenasiel vanuit taakveld Wonen en bouwen
In 2017 is budget toegekend voor de bouw van een nieuw dierenasiel door de Dierenbescherming. Inmiddels is dit van de baan en wordt momenteel de bouw van een gemeentelijke dierenopvang onderzocht. Bestuurlijke besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege deze aanleg is het eerder voor het dierenasiel beschikbaar gestelde budget vanuit taakveld Wonen en bouwen overgeheveld naar Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME. Het bedrag wordt in 2019 niet uitgegeven en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Overige kleine budgetwijzigingen.
Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. We beheren en exploiteren het Recreatieoord Hoek van Holland tegen een integrale kostprijs conform de wet Markt en overheid.