De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.147 | 722 | 721 | 720 | 719 | 717 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 1.143 | 722 | 721 | 720 | 719 | 717 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.311 | 5.216 | 5.265 | 5.264 | 5.101 | 5.099 |
|
| Apparaatlasten | 2.746 | 3.478 | 3.537 | 3.537 | 3.374 | 3.374 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 849 | 791 | 791 | 791 | 774 | 774 | |
| Personeel | 1.898 | 2.687 | 2.746 | 2.746 | 2.600 | 2.600 | |
| Interne resultaat | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Interne resultaat | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Programmalasten | 2.554 | 1.730 | 1.720 | 1.719 | 1.718 | 1.716 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 84 | 209 | 200 | 200 | 201 | 201 | |
| Overige programmalasten | 2.461 | 1.521 | 1.520 | 1.519 | 1.517 | 1.515 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -4.164 | -4.494 | -4.544 | -4.544 | -4.382 | -4.382 | |
| Saldo voor reserveringen | -4.164 | -4.494 | -4.544 | -4.544 | -4.382 | -4.382 | |
| Reserves | -393 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Onttrekking reserves | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -4.557 | -4.474 | -4.524 | -4.524 | -4.362 | -4.362 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -4.631 | -4.631 | -4.631 | -4.471 | -4.471 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 290 | 290 | 290 | 287 | 287 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstelling vermijdbaar | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijziging | 0 | -59 | -59 | -54 | -54 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijziging | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Begroting na wijzigingen | -4.474 | -4.524 | -4.524 | -4.362 | -4.362 |
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 17 voor het jaar 2019 en vanaf 2020 een bedrag van € 26.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Er heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden van overige apparaatslasten naar personeelslasten. Op taakveldniveau leidt dit tot een verschuiving van € 150 van taakveld Concernondersteuning (programma Overhead) naar taakveld Bestuur – College (programma Bestuur en Dienstverlening).
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam