Toelichting prestatie indicatoren

Beeldkwaliteit Heel & Schoon

Vanaf 1-1-2019 start de gemeente Rotterdam met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor het kwaliteitsniveau van heel (groen en verharding). De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering. De resultaten met een gemiddelde score op CBS-buurtniveau worden tenminste twee keer per jaar gepubliceerd op de gemeentelijke website . Meer informatie over de overgang van productnormering op CROW beeldkwaliteit treft u in de raadsbrief.

De streefwaarde van 90% B of hoger (A+ en A) is bepaald op basis van meetresultaten in één jaar betreffen gemiddelde scores. De betrouwbaarheid van de meetresultaten wordt in 2019 verder getoetst.

Voor de streefwaarde Schoon starten we in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor naastplaatsingen naast containers. De indicator zal na ontvangst van de nulmeting in oktober 2019 worden uitgewerkt.

 

Technische kwaliteit Verharding

De Rotterdamse richtlijn van ‘basis op orde’ wijkt af van de landelijke CROW-richtlijn van 95%. Rotterdam hanteert sinds 2006 de volgende richtlijn:

• minimaal 85% in de categorie voldoende + matig
• maximaal 15% onvoldoende

 

De ontwikkeling in het meten van beeldkwaliteit (zie indicator beeldkwaliteit) geeft de mogelijkheid de prestaties voor technische kwaliteit in dezelfde taal te presenteren. Vanaf 2019 hanteren we dan ook de onderstaande categorieën.

• A+ en A was voldoende
• B was matig
• C was onvoldoende
• D was onvoldoende / achterstallig

Wat mag het kosten

Financiële bijstellingen

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 1,5 mln. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Extra activeren maatschappelijk nut

Met ingang van 2018 wordt naar aanleiding van de aangescherpte BBV-regelgeving een deel van de uitgaven aangemerkt als investering. Op basis van verdere uitwerking van deze regelgeving in de nieuwe nota kapitaalgoederen blijkt een groter gedeelte vervangingsinvestering te zijn.

 

Extra capaciteit tunnelbeheerorganisatie

In de aanloop naar de definitieve openstelling dient een adequate beheerorganisatie te worden vormgegeven die in staat is de gerenoveerde Maastunnel op het wettelijk vereiste veiligheidsniveau en rijksmonumentstatus te houden. Hiertoe zijn onder andere volgende een vereiste; 24/7 bediening, besturing en bewaking, de uitgevoerde systematiek van filebestrijding (AFM), wettelijk vereiste functies en rollen (tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte), noodzakelijke registratie en analyse van incidenten en calamiteiten en wettelijk vereist traject van opleiden, trainen en oefenen (OTO) met de overheidshulpdiensten.

 

Onttrekking bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid (waaronder renovatie maastunnel)

In 2019 en 2020 worden de extra kosten tunnelbeheer, in aanloop van de openstelling voor de Maastunnel, ten laste gebracht van de toegekende budgetten renovatie Maastunnel.

 

Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut

Integrale rioolprojecten waarbij tevens sprake is van een groen of wegen aandeel worden vanaf 2018 ten gevolge van de aangescherpte BBV regelgeving beschouwd als investering en worden daardoor geactiveerd. Met deze bijstelling worden de hiermee samenhangende kapitaallasten in de begroting 2019 e.v. verwerkt.

 

Beprijzen vergunningen

Het college heeft besloten om vergunningen waar tot op heden niet/nauwelijks een vergoeding tegenover stond meer kostendekkend te beprijzen.

 

Concernhuisvesting

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 223 oplopend tot € 482.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 967 oplopend tot € 2,5 mln.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van baten door de inzet op diverse activiteiten waaronder maatwerkcontracten.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

Betreft een actualisatie van de begrote onttrekkingen.

 

Bestemmingsreserves Stedelijke Bereikbaarheid (waaronder renovatie maastunnel)

Met deze bijstelling wordt, ter dekking van de niet activeerbare kosten van de renovatie Maastunnel in 2019, een onttrekking van € 1,6 mln in de begroting verwerkt.

 

Activeren investeringen maatschappelijk nut

De ombuigingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 is in de begroting op één centrale plek verwerkt. Met deze bijstelling wordt het budget geheralloceerd.

 

Actualiseren begroting tijdschrijven

Op een aantal grote projecten worden de apparaatslasten van afdelingen anders verdeeld dan in de begroting. Met deze mutatie wordt de begroting aangepast aan de realiteit.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 37.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen

Het budget voor de intensiveringen in de buitenruimten zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt met deze bijstellingen geheralloceerd.

 

Overheveling budget Citylab010

Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid over de programma's zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget bij het programma Bestuur en Dienstverlening. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 620.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.