De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe gaan we in 2019 ca. 15 pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen doen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
Tot slot geeft de gemeente vorm aan de verduurzaming van het woon-werkverkeer en werk-werkverkeer van de gemeente Rotterdam, door o.a. de bestaande HR-regelingen tegen het licht te houden en het gedrag van medewerkers t.a.v. keuze modaliteiten te beïnvloeden.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Lease | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 38.997 | 39.433 | 40.193 | 40.426 | 40.980 | 41.691 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -678 | -636 | -636 | -636 | -636 | -636 | |
| Overige opbrengsten derden | 42.591 | 42.319 | 43.079 | 43.312 | 43.866 | 44.577 | |
| Overige baten | -2.916 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | |
| Lasten exclusief reserves | 28.400 | 28.906 | 29.590 | 29.773 | 30.272 | 30.985 |
|
| Apparaatlasten | 7.906 | 9.801 | 9.769 | 9.717 | 9.662 | 9.664 | |
| Inhuur | 39 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Overige apparaatslasten | 164 | 343 | 24 | 17 | -14 | -12 | |
| Personeel | 7.703 | 9.355 | 9.638 | 9.593 | 9.569 | 9.569 | |
| Interne resultaat | -38.202 | -29.035 | -28.716 | -28.716 | -28.716 | -28.716 | |
| Interne resultaat | -38.202 | -29.035 | -28.716 | -28.716 | -28.716 | -28.716 | |
| Programmalasten | 58.696 | 48.139 | 48.538 | 48.772 | 49.326 | 50.037 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 30.130 | 19.957 | 19.373 | 19.340 | 19.259 | 19.259 | |
| Kapitaallasten | 26.290 | 25.857 | 26.840 | 27.107 | 27.742 | 28.453 | |
| Overige programmalasten | 2.276 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 10.597 | 10.527 | 10.602 | 10.653 | 10.708 | 10.706 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Saldo voor reserveringen | 10.597 | 10.527 | 10.602 | 10.653 | 10.708 | 10.706 | |
| Reserves | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 10.597 | 10.867 | 10.942 | 10.993 | 11.048 | 11.046 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | 11.127 | 11.139 | 11.138 | 11.138 | 11.138 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | -415 | -333 | -333 | -333 | -333 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | ||||||
| Opgave schoon, heel en veilig | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 169 | 178 | 190 | 190 |
| Bijdrage dekking inzet handhavers | Intensiveringen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Impact investing | Intensiveringen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 25 | 50 | 44 | 55 | 55 |
| Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 110 | 198 | 248 | 279 | 279 |
| Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 | Technische wijzigingen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -5 | -329 | -330 | -329 | -331 |
| Begroting na wijzigingen | 10.867 | 10.942 | 10.993 | 11.048 | 11.046 |
Opgave schoon, heel en veilig
Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 169 voor 2020 oplopend naar € 190 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Bijdrage dekking inzet handhavers
Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Voor dit taakveld is dat € 21.
Concernhuisvesting
Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 25 in 2019 oplopend tot € 55 in 2023.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 110 in 2019 oplopend tot € 279 in 2023.
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten
Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028
De gebiedsorganisatie neem met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld 'Gebieden' toegevoegd. De bijdrage in 2019 voor dit taakveld bedraagt € 4.
Diverse bijstellingen
Dit betreffen diverse bijstellingen.
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In de afgelopen tijd zijn op het gemeentelijke vlak een aantal nota’s, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden opgesteld. Denk daarbij aan: de Rotterdamse Brandstoffenaanpak: Een duurzame brandstofvisie met LEF en de Koersnota Schone lucht: voor een aantrekkelijk en schoon Rotterdam. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren.
Op Rijksniveau is de regering druk bezig met het opstellen van de klimaatwet
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.