Vanuit het taakveld dragen we bij aan de uitwerking van het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is begin 2019 aangeboden aan en besproken met de Raad.
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen.
Ook willen we aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers met ons aanbod voor om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp. Daarnaast willen we ook de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft voor gebruik.
Door voldoende plekken en divers aanbod die aantrekkelijk zijn en aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers willen we het gebruik van de plekken laten toenemen. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren onder de Rotterdammers.
Een robuuste en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met water mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. En aaneengesloten groen en bergingen zorgen voor opvang van extreme regenval. Parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden; diversiteit noodzakelijk tegen ziekten en plagen.
Bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit willen we stimuleren door zelfbeheer in het groen te bevorderen en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Met het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord motiveren we bewoners om hun eigen woning, tuin en straat klimaatbestendig in te richten. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers.
Uitvoeren risico gestuurd beheer en onderhoud
Inspecteren en schouwen
Uitvoeren projectmatig onderhoud
Als assets technisch einde levensduur zijn, vervangen we deze en zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld bij speelplekken de nieuwe inrichting aansluit bij de ambities rondom variatie, verblijf en vrije ruimte op de plek. Om zo variërend aanbod aan te bieden aansluitend op de verschillende doelgroepen en de verschillende wensen voor activiteiten. Waarbij het inzetten van flexibel en tijdelijk aanbod, zoals de producten "plug & play" en "move-fit" kan voorzien in een steeds veranderende behoefte
We hebben oog voor de kinderen en volwassenen met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen, Daar waar mogelijk bij herinrichtingsprojecten komen meer groenvoorzieningen en bomen waarbij er extra aandacht is voor ecologische diversiteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad
Bij (her)inrichtingsprojecten kansen benutten voor extra wateropvangmogelijkheden. We verbinden groen en water waar dit mogelijk is. Ook houden we de watergang veilig door deze voldoende diep te houden en vervangen we de beschoeiingen, stuwen en duikers waar nodig
Meer variatie, verblijf en vrije ruimte in de wijk
Behoeftegericht werken
Monitoren van gebruiker
Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord opstellen
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
Gebruiken speel- en boomdepot
Bewuste keuze ondergronden
Samenwerkingen met betrokken bewoners
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. | Streefwaarde | 88% | 88% | 89% | 90% | 90% | |
Realisatie | 88% | ||||||
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui. |
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 768 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 475 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Overige baten | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.885 | 45.272 | 46.858 | 44.214 | 44.505 | 44.820 |
|
Apparaatlasten | 28.406 | 5.307 | 5.295 | 5.268 | 5.240 | 5.240 | |
Inhuur | 71 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Overige apparaatslasten | 1.020 | 164 | -2 | -5 | -22 | -21 | |
Personeel | 27.315 | 5.134 | 5.288 | 5.264 | 5.252 | 5.252 | |
Interne resultaat | -27.354 | 12.120 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | |
Interne resultaat | -27.354 | 12.120 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | |
Programmalasten | 33.833 | 27.844 | 29.188 | 26.571 | 26.891 | 27.205 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 32.458 | 25.759 | 26.930 | 24.015 | 24.039 | 24.078 | |
Kapitaallasten | 972 | 1.584 | 1.750 | 2.047 | 2.342 | 2.618 | |
Overige programmalasten | 404 | 501 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -34.118 | -45.272 | -46.845 | -44.201 | -44.492 | -44.807 | |
Saldo voor reserveringen | -34.118 | -45.272 | -46.845 | -44.201 | -44.492 | -44.807 | |
Reserves | 715 | -1.171 | 578 | 75 | 74 | 73 |
|
Onttrekking reserves | 715 | 579 | 578 | 75 | 74 | 73 | |
Toevoeging reserves | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -33.403 | -46.443 | -46.267 | -44.125 | -44.417 | -44.734 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -49.339 | -47.856 | -47.583 | -47.867 | -47.867 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -923 | -884 | -887 | -873 | -873 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Extra activeren maatschappelijk nut | Bezuinigingen/taakstellingen | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
Opgave schoon, heel en veilig | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 88 | 92 | 99 | 99 |
Bijdrage dekking inzet handhavers | Intensiveringen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Impact investing | Intensiveringen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rotterdams Weerwoord | Intensiveringen | 0 | -2.450 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve blauwalg Kralingse Plas | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -102 | -478 | -804 | -1.124 | -1.440 |
Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 13 | 26 | 23 | 28 | 28 |
Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 57 | 103 | 129 | 145 | 145 |
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Activeren investeringen maatschappelijk nut | Technische wijzigingen | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
Actualiseren begroting tijdschrijven | Technische wijzigingen | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 |
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 | Technische wijzigingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen | Technische wijzigingen | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -429 | -438 | -438 | -438 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 |
Begroting na wijzigingen | -46.443 | -46.267 | -44.125 | -44.417 | -44.734 |
Extra activeren maatschappelijk nut
Met ingang van 2018 wordt naar aanleiding van de aangescherpte BBV-regelgeving een deel van de uitgaven aangemerkt als investering. Op basis van verdere uitwerking van deze regelgeving in de nieuwe nota kapitaalgoederen blijkt een groter gedeelte vervangingsinvestering te zijn.
Opgave schoon, heel en veilig
Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 88. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Bijdrage dekking inzet handhavers
Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Rotterdams Weerwoord
Het veranderende klimaat heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de stad. Hevigere buien, periodes van droogte en hete zomerdagen vragen om een grootschalige stadsbrede aanpak. Het Rotterdams Weerwoord is ons antwoord. Door waterbergingen in de buitenruimte te combineren met groenen daken, vergroten we de sponswerking van de stad. In natte tijden houden we de regen vast, om wateroverlast in woningen en de buitenruimte tegen te gaan. In droge tijden maken we gebruik van datzelfde water, om onze bomen en planten water te geven. Het college heeft geld beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de ambitie beschreven in het Rotterdams Weerwoord. De uitvoeringsagenda is 1 januari 2020 gereed.
Bestemmingsreserve blauwalg Kralingse Plas
In 2017 is er bij de voorjaarsretraite extra geld beschikbaar gesteld om de waterkwaliteit in de Kralingse plas te verbeteren. Door de complexiteit heeft het project Kralingse Plas vertraging opgelopen. Om het gehele werk op een goede manier uit te voeren is extra onderzoek en extra afstemming vereist. Met deze bijstelling wordt het in 2018 niet bestede bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kralingse Plas.
Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut
Integrale rioolprojecten waarbij tevens sprake is van een groen of wegen aandeel worden vanaf 2018 ten gevolge van de aangescherpte BBV regelgeving beschouwd als investering en worden daardoor geactiveerd. Met deze bijstelling worden de hiermee samenhangende kapitaallasten in de begroting verwerkt.
Concernhuisvesting
In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De invoering van het nieuwe huisvestingsconcept leidt voor het programma Overhead tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 54 in 2019 oplopend tot € 117 in 2023.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 57 oplopend tot € 145.
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten
Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.
Activeren investeringen maatschappelijk nut
De ombuigingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 is in de begroting op één centrale plek verwerkt. Met deze bijstelling wordt het budget geheralloceerd.
Actualiseren begroting tijdschrijven
Op een aantal grote projecten worden de apparaatslasten van afdelingen anders verdeeld dan in de begroting. Met deze mutatie wordt de begroting aangepast aan de realiteit.
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028
De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 2.
Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen
Het budget voor de intensiveringen in de buitenruimten zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt met deze bijstellingen geheralloceerd.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de Voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren: