De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Toelichting:
| Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.946 | 6.434 | 6.564 | 6.588 | 6.613 | 6.637 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 5.946 | 6.413 | 6.518 | 6.518 | 6.518 | 6.518 | |
| Overige baten | 0 | 22 | 46 | 70 | 94 | 118 | |
| Lasten exclusief reserves | 7.144 | 4.414 | 4.343 | 4.351 | 4.356 | 4.381 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 2.257 | 2.191 | 2.171 | 2.150 | 2.151 | |
| Inhuur | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 93 | -30 | -32 | -44 | -44 | |
| Personeel | 0 | 2.157 | 2.214 | 2.197 | 2.188 | 2.188 | |
| Interne resultaat | 3.419 | -1.516 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | |
| Interne resultaat | 3.419 | -1.516 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | |
| Programmalasten | 3.725 | 3.674 | 3.704 | 3.733 | 3.758 | 3.782 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.626 | 2.655 | 2.619 | 2.609 | 2.646 | 2.683 | |
| Kapitaallasten | 690 | 656 | 723 | 761 | 749 | 737 | |
| Overige programmalasten | 387 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -1.198 | 2.020 | 2.221 | 2.237 | 2.257 | 2.256 | |
| Saldo voor reserveringen | -1.198 | 2.020 | 2.221 | 2.237 | 2.257 | 2.256 | |
| Saldo | -1.198 | 2.020 | 2.221 | 2.237 | 2.257 | 2.256 |
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | 1.801 | 1.794 | 1.790 | 1.789 | 1.789 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Opgave schoon, heel en veilig | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 64 | 68 | 73 | 73 |
| Bijdrage dekking inzet handhavers | Intensiveringen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Impact investing | Intensiveringen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 10 | 19 | 17 | 21 | 21 |
| Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 42 | 76 | 95 | 107 | 107 |
| Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 | Technische wijzigingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -53 | -53 | -54 | -54 | -53 |
| Begroting na wijzigingen | 2.020 | 2.221 | 2.237 | 2.257 | 2.256 |
Opgave schoon, heel en veilig
Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 64. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Bijdrage dekking inzet handhavers
Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Concernhuisvesting
Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 10 oplopend tot € 21.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 42 oplopend tot € 107.
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten
Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028
De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 2.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: