| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 83.955 | 83.754 | 83.826 | 83.822 |
|
| Apparaatlasten | 83.897 | 83.696 | 83.768 | 83.764 | |
| Inhuur | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Overige apparaatslasten | 3.879 | 3.630 | 3.643 | 3.639 | |
| Personeel | 79.875 | 79.923 | 79.982 | 79.982 | |
| Interne resultaat | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Interne resultaat | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -83.955 | -83.754 | -83.826 | -83.822 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -83.955 | -83.754 | -83.826 | -83.822 | |
| Reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -83.947 | -83.754 | -83.826 | -83.822 |
| Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -109.247 | -106.150 | -105.946 | -106.310 |
| Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | 25.299 | 22.396 | 22.120 | 22.488 |
| Totaal bijgestelde begroting | -83.947 | -83.754 | -83.826 | -83.822 |