Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
Gezond opgroeien in je eigen buurt
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde)
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen
Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent
Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek
Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving
Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven
De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister
Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent
Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek
Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving
Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven
De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister
Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers
Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties
Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert
Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties
Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc
Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio
Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen
Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding
Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.
Sport
Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:
Groen
Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:
De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen worden met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.
Cultuur
Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:
De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.
Het verhogen van de sport- en beweegdeelname onder Rotterdammers is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport. De sportparticipatie wordt sinds 1995 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO). Het vorige college had een doelstelling sportparticipatie van 60 % in 2018 (meting eind 2017). In 2017 kwam de sportparticipatie, gemeten met het Vrijetijds Onderzoek (VTO) volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) uit op 66% (op basis van 1.800 respondenten uit een steekproef van 12.000 Rotterdammers).
Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers die gemeten worden door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 54,1% in 2016) en anderzijds onze eigen sportparticipatie cijfer dat gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (66% sporters in 2017), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.
| Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 215.713 | 214.045 | 215.928 | 215.612 |
|
| Apparaatlasten | 10.332 | 10.359 | 10.369 | 10.369 | |
| Inhuur | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Overige apparaatslasten | 191 | 191 | 201 | 201 | |
| Personeel | 9.661 | 9.688 | 9.688 | 9.688 | |
| Interne resultaat | -9.295 | -9.295 | -9.295 | -9.295 | |
| Interne resultaat | -9.295 | -9.295 | -9.295 | -9.295 | |
| Programmalasten | 214.676 | 212.981 | 214.854 | 214.538 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.974 | 15.239 | 15.094 | 14.973 | |
| Kapitaallasten | 1.324 | 1.125 | 1.076 | 881 | |
| Overige programmalasten | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 196.266 | 195.504 | 197.572 | 197.572 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -211.182 | -209.514 | -211.397 | -211.081 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -211.182 | -209.514 | -211.397 | -211.081 | |
| Reserves | 1.105 | -887 | 1.122 | 1.122 | |
| Onttrekking reserves | 1.105 | 1.113 | 1.122 | 1.122 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 2.000 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -210.077 | -210.401 | -210.275 | -209.959 |
Baten
Vanaf 2019 bestaan de baten grotendeels uit inkomsten van de scholen voor vakleerkrachten Rotterdam Lekker Fit en het recreatieoord Hoek van Holland.
Lasten
De apparaatslasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleiden het sportbeleid. Met ingang van 2019 dalen de apparaatslasten substantieel omdat de personeelslasten van de medewerkers die meegaan naar Stichting Natuurstad als subsidie worden geraamd onder de programmalasten.
De interne lasten in 2019 bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik van diverse accommodaties en het groot onderhoud van de accommodaties. Daarnaast worden vanuit dit programma kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen, zwembaden voor het onderwijs en Rotterdam Lekker Fit!.
Een deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Er wordt jaarlijks subsidie verleend aan culturele organisaties conform het Cultuurplan 2017 – 2020. Ook wordt subsidie verleend aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, diverse culturele activiteiten (waaronder Cultuur in de gebieden, Culturele activiteiten gebieden, Mediabeleid, Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Evenementen en Binnenstad/ Levendige stad) of op incidentele basis voor Visuele kunsten, Podiumkunsten, Letteren & Erfgoed, Culturele feesten, Amateurjaarsubsidies en het Snelloket. Vanuit de programmalasten worden meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder de implementatie van de Sportnota 2017+ en het programma Rotterdam Lekker Fit!.
Reserves
De onttrekkingen aan de reserves dienen ter dekking van specifieke uitgaven in de jaren waarin deze zich voordoen. In de begroting zijn onttrekkingen geraamd voor verbouwingen, intensiveringen en aanpassingen aan de accommodaties en voor ‘Sportprogrammering’ en ‘Sport gebieden’.
Meerjarig verloop
De begroting op programmaniveau laat meerjarig een dalend beeld zien. Opbrengsten derden dalen omdat de overeenkomst met Ziggo (voorheen UPC) afloopt en de Stichting Natuurstad na de verzelfstandiging de opbrengsten van derden zelf in rekening gaat brengen.
De lasten dalen vanaf 2019 vanwege lagere frictiekosten, afstoting Lokale Culturele Centra en afloop bedrijfsgebonden onderhoud van accommodaties. Vanwege de verzelfstandiging Natuur- en Milieueducatie vindt een verschuiving plaats van de apparaatslasten naar subsidie binnen de programmalasten.
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces | ||||
| Baten | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lasten | 626 | 630 | 638 | 638 |
| Saldo | - 605 | - 609 | - 617 | - 617 |
| 2. BCO-CSS Festival budget | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Saldo | - 38 | - 38 | 0 | 0 |
| 3. Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur | ||||
| Baten | - 206 | - 206 | - 206 | - 206 |
| Lasten | - 206 | - 206 | - 206 | - 206 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Correctie indexering | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Saldo | - 182 | - 182 | - 182 | - 182 |
| 5. Frictiekosten Sportbedrijf | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | - 44 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Invulling stelpost coalitieakkoord | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo | 0 | - 150 | - 150 | - 150 |
| Totaal wijzigingen Cultuur, sport en recreatie | ||||
| Baten | - 185 | - 185 | - 185 | - 185 |
| Lasten | 596 | 794 | 765 | 765 |
| Saldo | - 781 | - 979 | - 950 | - 950 |
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.
2. Festival budget
Vanuit het programma Overhead is voor twee jaar budget overgedragen.
3. Budgetverschuiving binnen Sport en Recreatie
De budgetten zijn intern verschoven waardoor de begroting beter aansluit bij de realisatie.
4. Correctie indexering
Bij de begroting is de toegekende indexering op de doorbelasting vanuit programma Sport, recreatie en Cultuur naar het programma Onderwijs niet op de juiste wijze toegepast. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Hierdoor vindt er een budget neutrale aanpassing plaats over beide programma’s.
5. Frictie Sportbedrijf
Budgetoverdracht ter dekking van de loonkosten van herplaatsing kandidaat van het programma Cultuur, Sport en Recreatie naar het programma Werk en Inkomen.
6. Invulling stelpost coalitieakkoord
In het Coalitieakkoord is een stelpost opgenomen ter dekking van nieuw beleid welke gebudgetteerd is op het programma Cultuur, sport en recreatie en op het programma Volksgezondheid en zorg. De invulling van deze stelpost verschuift van deze programma's naar het programma Maatschappelijke Ondersteuning.