Het saldo van programma Zorg, Welzijn en Wijkteams bedraagt € 35,4 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Zorg
In het totaal zijn voor Zorg € 12,1 mln lagere baten gerealiseerd dan begroot, € 25,6 mln hogere lasten en is er € 3,5 mln minder aan de reserves onttrokken. Het saldo voor Zorg is hierdoor € 41,2 mln nadelig. Hierna volgt een uitsplitsing.  

Jeugdhulp (€ 70,7 mln nadelig)
De baten Jeugdhulp zijn € 12,2 mln lager omdat de afrekening voor de specifieke uitkering Opzet Expertisecentrum Jeugdhulp nog niet in de realisatie is verwerkt. De lasten Jeugdzorg zijn € 15,8 mln hoger dan begroot, doordat het resultaat van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hoger is uitgevallen. Ook is er sprake van nagekomen kosten uit 2022 op Lokale Jeugdhulp. Deze ontwikkelingen waren al langer in beeld, maar hebben niet geleid tot een aanpassing bij de tweede herziening omdat toen al de verwachting was dat dit gecompenseerd zou worden door lagere uitgaven op de Wmo-arrangementen. Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de GRJR is nu ook, op voorspraak van de accountant van de GRJR een aanvullende overschrijding op de lasten Jeugdzorg voor de gemeente Rotterdam van € 42,7 mln in de realisatie opgenomen. In eerdere jaren werd een afwijking ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting pas in het volgende boekjaar verantwoord, op het moment dat er een vastgestelde jaarrekening van de GRJR was. Achterliggende oorzaak is dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de dure landelijk ingekochte zorg (Landelijke Transitie Arrangement) toegenomen is.

Wmo (€ 22,9 mln voordelig)
De lasten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn € 1,2 mln hoger door een sterke stijging van offerteprijzen, zowel bij de hulpmiddelen als bij de woningaanpassingen. De redenen van de prijsstijgingen zijn de stijging van de prijzen van grondstoffen, transportkosten en loonstijgingen.
De baten van de eigen bijdragen voor de Wmo zijn € 1,4 mln lager dan begroot. Dit komt door een lagere instroom van GGZ-cliënten binnen de Wmo dan verwacht. De lasten van de Wmo-arrangementen zijn € 25,5 mln lager dan begroot. De declaraties op de voorlopige afrekeningen van de Wmo-arrangementen zijn door lagere productie lager uitgevallen.

Maatschappelijke opvang (€ 4,8 mln voordelig)
De baten voor Maatschappelijke Opvang zijn € 2,4 mln hoger dan begroot, doordat er meer baten zijn ontvangen voor de Straatdokter. De lasten voor Maatschappelijke Opvang zijn € 5,9 mln lager dan begroot. De afrekening van de in 2022 verleende subsidies is lager dan begroot, omdat de activiteiten door de subsidieontvangers tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. Ook konden diverse verbouwingen die voor 2023 gepland stonden niet in dat jaar worden uitgevoerd. Uit de bestemmingsreserve Blokhuismiddelen is in 2023 door de lagere lasten € 3,5 mln minder onttrokken dan begroot.        

Zorg en veiligheid (€ 1,3 mln voordelig)
Op Zorg en veiligheid zijn € 0,9 mln lagere baten gerealiseerd, door terugbetaling van subsidies voor Prostitutie Maatschappelijk werk. De lasten voor Zorg en Veiligheid zijn € 2,2 mln lager dan begroot door de afronding van het actieprogramma Huiselijk Geweld.   

Zorg voor kwetsbare personen (€ 0,5 mln voordelig)
Voor de Zorg voor kwetsbare personen is een lagere last van € 0,5 mln gerealiseerd.

2. Welzijn en preventie                                                                   
De baten zijn € 1,9 mln hoger door extra geld van het Rijk voor het welzijn van Rotterdammers. Door de krappe arbeidsmarkt en het later opstarten dan was verwacht, zijn in 2023 niet alle geplande welzijns- en preventie-interventies uitgevoerd. Hierdoor zijn de lasten € 3,6 mln lager.                                                                                                                                                       

3. Wijkteams
De lasten van personeel en bedrijfsvoering van de Wijkteams en Wmo-loketten zijn hoger geweest dan begroot. Er is meer gebeld naar het gemeentelijk telefoonnummer 14010, er is meer inzet van tolken geweest en er is extra werk geweest bij de doorontwikkeling van de backoffice systemen. Daarnaast zijn er lagere kosten doordat aanvullende middelen voor basishulp jeugd niet volledig zijn benut. 

4. Opvang vluchtelingen Oekraïne
In 2023 zijn relatief kostbare opvanglocaties op schepen vervangen door opvang in verbouwde kantoorpanden waardoor de kwaliteit van de opvang is verhoogd. De middelen die ontvangen zijn vanuit het Rijk ter compensatie van de gemaakte kosten zijn niet volledig uitgegeven, per saldo € 5,5 mln.

5. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ)
De lasten voor premiebijdragen in de collectieve polis van het Rotterdampakket zijn € 1,2 mln lager vanwege minder aanvragen en lagere uitvoeringskosten.  

6. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.