| Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Oorspr. Begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 14.422 | 68.815 | 55.481 | -13.335 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 10.121 | 64.296 | 50.404 | -13.891 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.301 | 4.520 | 5.077 | 557 | |
| Lasten exclusief reserves | 48.397 | 103.344 | 85.349 | -17.995 |
|
| Apparaatslasten | 19.870 | 47.460 | 45.345 | -2.115 | |
| Inhuur | 301 | 19.559 | 18.496 | -1.063 | |
| Overige apparaatslasten | 455 | 499 | 696 | 197 | |
| Personeel | 19.113 | 27.402 | 26.153 | -1.249 | |
| Overige verrekeningen | 138 | 9 | 1.746 | 1.737 | |
| Overige verrekeningen | 138 | 9 | 1.746 | 1.737 | |
| Programmalasten | 28.389 | 55.874 | 38.257 | -17.617 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.900 | 26.539 | 14.108 | -12.432 | |
| Kapitaallasten | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 295 | 295 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 21.470 | 29.317 | 23.831 | -5.486 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -33.975 | -34.528 | -29.868 | 4.660 | |
| Saldo voor reserveringen | -33.975 | -34.528 | -29.868 | 4.660 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -33.975 | -34.528 | -29.868 | 4.660 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
| Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Infectieziektebestrijding | 1.355 | -470 | 0 | 1.825 |
| 2. Welzijn en Preventie | -3.055 | -4.575 | 0 | 1.520 |
| 3. Opvang Oekraïners | -2.288 | -2.838 | 0 | 550 |
| 4. Regionaal Expertise Centrum TBC | -86 | -465 | 0 | 379 |
| 5. Covid-19 | -9.261 | -9.647 | 0 | 386 |
| Totaal afwijkingen | -13.335 | -17.995 | 0 | 4.660 |
Het saldo van programma Volksgezondheid bedraagt € 4,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Infectieziektebestrijding
Bij Infectieziektebestrijding is een onderbesteding te zien van per saldo € 1,8 mln. Dit komt doordat er extra rijksmiddelen zijn ontvangen voor de versterking van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD ‘en. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft het langer geduurd om de vacatures voor aanvullende en vaste formatie te vervullen. Voor de reizigersvaccinaties zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan verwacht.
2. Welzijn en Preventie
Bij Welzijn en Preventie is een onderbesteding te zien van per saldo € 1,5 mln. Dit komt voornamelijk doordat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Deze middelen zijn in 2023 ingezet voor diverse gezondheidstrajecten. Door de krappe arbeidsmarkt en het later opstarten dan verwacht, zijn dit jaar niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd.
3. Opvang vluchtelingen Oekraïners
Doordat de gemeente op de locatie Charloisse Lagedijk Oekraïners met een zorgvraag heeft opgevangen, zijn hiervoor zorglasten begroot op het programma Volksgezondheid. Uiteindelijk zijn de kosten voor deze extra zorg gedekt vanuit een andere regeling die behoort bij het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW). Hierdoor zijn de lasten grotendeels terechtgekomen bij het programma ZWW. Dit levert een voordeel op van € 0,6 mln op het programma Volksgezondheid.
4. Regionaal Expertise Centrum Tuberculosebestrijding (REC TBC)
Bij REC TBC is een onderbesteding van € 0,4 mln. Dit komt doordat verschillende vacatures moeilijk zijn te vervullen door de krapte op de arbeidsmarkt.
5. Covid-19
De rijksbijdrage voor het toedienen van de covid-19 vaccinatie is volledig opgenomen in de begroting en de prognose. De opkomst voor de coronavaccinaties in het najaar was echter lager dan verwacht. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt en daardoor ook lagere rijksvergoedingen. Per saldo is er een onderbesteding van € 0,4 mln.