| Overzicht van baten en lasten Veilig | Oorspr. Begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 13.647 | 30.000 | 22.332 | -7.668 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 8.411 | 23.594 | 15.693 | -7.901 | |
| Overige opbrengsten derden | 5.236 | 6.405 | 6.636 | 230 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Lasten exclusief reserves | 183.131 | 206.551 | 198.295 | -8.256 |
|
| Apparaatslasten | 83.518 | 93.197 | 91.744 | -1.453 | |
| Inhuur | 410 | 1.792 | 1.833 | 41 | |
| Overige apparaatslasten | 8.024 | 2.487 | 3.477 | 990 | |
| Personeel | 75.084 | 88.917 | 86.433 | -2.484 | |
| Overige verrekeningen | -177 | 834 | 2.614 | 1.780 | |
| Overige verrekeningen | -177 | 834 | 2.614 | 1.780 | |
| Programmalasten | 99.790 | 112.521 | 103.937 | -8.583 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 28.831 | 33.883 | 26.564 | -7.319 | |
| Kapitaallasten | 682 | 564 | 564 | 0 | |
| Overige programmalasten | 138 | 178 | 142 | -36 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 70.139 | 77.896 | 76.663 | -1.233 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -169.485 | -176.552 | -175.964 | 588 | |
| Saldo voor reserveringen | -169.485 | -176.552 | -175.964 | 588 | |
| Reserves | 30 | 504 | 248 | -255 |
|
| Onttrekking reserves | 30 | 255 | 0 | -255 | |
| Vrijval reserves | 0 | 248 | 248 | 0 | |
| Saldo | -169.455 | -176.048 | -175.715 | 333 |
| Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hogere baten | 1.026 | 0 | 0 | 1.026 |
| 2. Lagere apparaatslasten toezicht en handhaving | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 |
| 3. Programma Haven | -6.256 | -6.256 | 0 | 0 |
| 4. Lagere apparaatslasten Organisatieopgave | 0 | -838 | 0 | 838 |
| 5. Huldiging Feyenoord | 0 | 1.797 | 0 | -1.797 |
| 6. Subsidie RET en WOCO | 0 | -895 | 0 | 895 |
| 7. Reserve 'verwarde personen' | 0 | 0 | -255 | -255 |
| 8. Regio | -2.438 | -2.000 | 0 | -438 |
| 9. VRR | 0 | 160 | 0 | -160 |
| 10. Diverse afwijkingen | 0 | 776 | 0 | -776 |
| Subtotaal afwijkingen | ||||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal afwijkingen | -7.668 | -8.256 | -255 | 333 |
Het saldo van het programma bedraagt € 333.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Hogere baten
De hogere baten bestaan uit een hogere opbrengst van huisvuilboetes, ontvangen ziektegelduitkeringen en overige baten.
2. Lagere apparaatslasten toezicht en handhaving
Sinds 2022 worden handhavers ingedeeld in een hogere functionele schaal met een hoger salaris. De herwaardering wordt geleidelijk uitgevoerd. Ook zijn er veel aspirant-handhavers geworven. Omdat zij het opleidingstraject nog moeten doorlopen, starten zij in de aanloopschaal (€ 2 mln).
Bij Toezicht zijn er relatief veel medewerkers die vanwege hun jarenlange werkervaring op de hoogste trede van hun salarisschaal krijgen uitbetaald, terwijl de begrote loonkosten volgens de concernkaders zijn gebaseerd op een lager normbedrag. Daarnaast zijn er cao-verhogingen geweest op cluster-specifieke loonkosten, zoals de onregelmatigheidstoeslag. Deze verhogingen zijn niet gecompenseerd in de begroting (- € 1 mln).
3. Programma Haven
Op de valreep is duidelijk geworden dat de uitvoering van een deel van het programma Haven pas in 2024 plaatsvindt. Het programma, dat zich richt op de aanpak van drugssmokkel in de haven, wordt volledig door het Rijk gefinancierd. De latere uitvoering heeft gevolgen voor zowel de baten als de lasten (€ 6,2 mln).
4. Lagere apparaatslasten organisatieopgave
Vanwege de organisatieopgave is in 2023 gestart met de krimp van de organisatie. Per saldo is er € 838.000 minder uitgegeven aan apparaat dan was begroot. Wel hebben er wat verschuivingen plaatsgevonden tussen personeel en overige apparaatslasten.
5. Huldiging Feyenoord
Voor de huldiging van Feyenoord op de Coolsingel op 15 mei 2023 is € 1,8 mln uitgegeven aan beveiliging. Dit bedrag was niet begroot en voldeed niet aan de eisen voor de Eindejaarsbrief 2023 om alsnog te worden begroot. Het college beschouwt deze kosten als een toegestane overschrijding.
6. Subsidies
Op subsidies is een meevaller gerealiseerd van € 895.000 ten opzichte van de begroting. De RET heeft in 2023 € 600.000 teruggegeven van de subsidie ov surveillanten 2022, omdat het in dat jaar niet lukte om elke functie te vervullen. Verder maakten de woningcorporaties in 2023 slechts beperkt gebruik van de subsidie hang- en sluitwerk (subsidie WOCO). 2023 in het laatste jaar dat deze subsidieregeling nog beschikbaar was (€ 295.000).
7. Reserve 'verwarde personen'
De reserve verwarde personen van het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond is in 2023 niet aangesproken, terwijl dit wel was begroot. De reden hiervoor is de verwachting, dat dat deze reserve in de komende jaren harder nodig is.
8. Regio
Bij de regionale samenwerkingsverbanden, waarvoor Rotterdam slechts kassier is, is een onderschrijding gerealiseerd op zowel de baten als de lasten. Dat komt door een verschuiving van de uitvoering van een aantal zaken naar 2024, waardoor zowel de baten als de lasten verschuiven. Dit betreft met name de versterkingspijlers van Riec.
9. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
De bijdrage aan de VRR is € 160.000 hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om lasten over 2022. De gerealiseerde lasten van 2023 zijn voor een deel nog gebaseerd op schattingen van de VRR, omdat de definitieve afrekening nog niet beschikbaar is.
10. Diverse afwijkingen
Er zijn diverse kleine afwijkingen.