| Overzicht van baten en lasten Cultuur | Oorspr. Begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 406 | 3.135 | 2.975 | -160 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 100 | 1.433 | 1.613 | 179 | |
| Overige opbrengsten derden | 306 | 1.702 | 1.362 | -339 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 153.833 | 167.298 | 166.844 | -455 |
|
| Apparaatslasten | 4.533 | 4.698 | 4.876 | 178 | |
| Inhuur | 190 | 190 | 283 | 93 | |
| Overige apparaatslasten | 93 | 86 | 107 | 21 | |
| Personeel | 4.250 | 4.423 | 4.486 | 63 | |
| Overige verrekeningen | 540 | 436 | 310 | -126 | |
| Overige verrekeningen | 540 | 436 | 310 | -126 | |
| Programmalasten | 148.760 | 162.164 | 161.658 | -506 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 675 | 1.310 | 3.212 | 1.902 | |
| Overige programmalasten | 100 | 100 | 108 | 9 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 147.986 | 160.754 | 158.338 | -2.416 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -153.428 | -164.163 | -163.869 | 294 | |
| Saldo voor reserveringen | -153.428 | -164.163 | -163.869 | 294 | |
| Reserves | 1.000 | 2.730 | 2.730 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 230 | 230 | 0 | |
| Saldo | -152.428 | -161.433 | -161.139 | 294 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Het saldo van programma Cultuur bedraagt € 294.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Transitie en cultuurplanadvisering
Het voornaamste verschil zit in de kosten voor de transitie en de cultuurplanadvisering. Met de transitie wordt het proces bedoeld dat bijdraagt aan een meer weerbare, samenwerkingsgerichte en innovatieve cultuursector die voor alle Rotterdammers toegankelijk is. Het overige verschil wordt veroorzaakt door lagere vaststellingen en verleningen.
2. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, waaronder een project voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en de opbrengsten voor Koningsdag. Het project IDO bevindt zich in een startfase, waardoor in 2023 minder is uitgegeven dan initieel verwacht. Wij verwachten daarom in 2024 additionele kosten voor dit project.