| Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | Oorspr. Begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 16.099 | 60.968 | 54.497 | -6.471 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 7.280 | 52.714 | 28.099 | -24.614 | |
| Financieringsbaten | 240 | 324 | 351 | 27 | |
| Overige opbrengsten derden | 8.580 | 7.931 | 26.046 | 18.116 | |
| Lasten exclusief reserves | 111.150 | 270.150 | 247.473 | -22.677 |
|
| Apparaatslasten | 28.603 | 41.128 | 41.426 | 298 | |
| Inhuur | 763 | 998 | 1.249 | 252 | |
| Overige apparaatslasten | 646 | 1.144 | 769 | -375 | |
| Personeel | 27.194 | 38.986 | 39.407 | 421 | |
| Overige verrekeningen | 1.022 | 1.286 | 3.498 | 2.212 | |
| Overige verrekeningen | 1.022 | 1.286 | 3.498 | 2.212 | |
| Programmalasten | 81.525 | 227.736 | 202.550 | -25.187 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 23.228 | 75.430 | 57.495 | -17.935 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 65 | 65 | |
| Overige programmalasten | 91 | 1.368 | 488 | -880 | |
| Sociale uitkeringen | 37.928 | 131.076 | 124.540 | -6.536 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 20.278 | 19.863 | 19.962 | 99 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -95.051 | -209.182 | -192.976 | 16.206 | |
| Saldo voor reserveringen | -95.051 | -209.182 | -192.976 | 16.206 | |
| Reserves | 208 | 45.203 | 30.424 | -14.780 |
|
| Onttrekking reserves | 208 | 42.108 | 27.329 | -14.780 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 3.095 | 3.095 | 0 | |
| Saldo | -94.843 | -163.979 | -162.553 | 1.426 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Het saldo van programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving bedraagt € 1,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Armoedebestrijding
Op diverse regelingen voor Armoedebestrijding zijn kleine over- en onderbestedingen. Per saldo is er sprake van
een tekort. Dit komt onder andere doordat er in 2023 meer gebruik is gemaakt van het AOW-tegoed. Er zijn in 2023
aan diverse bestemmingsreserves lagere onttrekkingen gedaan:
• De bestemmingsreserve Energietoeslag, € 8,8 mln lagere onttrekking: Dit komt omdat de inwoners nog tot 2024 de mogelijkheid hebben om Energietoeslag aan te vragen. Deze kosten worden in 2024 gemaakt.
• De bestemmingsreserve Bijzondere bijstand studenten. € 3,2 mln lagere onttrekking: Er waren voor de regeling Energietoeslag studenten minder aanvragen daar waarmee rekening was gehouden. Volgens de motie ‘Niet gaan schuiven met centen, steel niet van studenten’ is afgesproken dat deze middelen worden ingezet voor de doelgroep studenten. Een plan hiervoor wordt uitgewerkt.
• De bestemmingsreserve Armoedebeleid en de bestemmingsreserve Bijzondere bijstand schuldhulpverlening kenden in 2023 een lagere onttrekking van per saldo € 1,8 mln in verband met het verwachte resultaat op het programma.
2. Samenleving
Er is een voordeel ontstaan door vertraging in de uitvoering van het nieuwe beleidsplan Samenleven. Vanwege de inhaalslag die de komende jaren wordt verwacht zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.
3. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse afwijkingen op onder andere de onderdelen Schuldhulpverlening, Inburgering, Participatie en Taal. De bestemmingsreserves Inburgering is in 2023 voor € 938.000 minder onttrokken door een lagere inzet op deze activiteit.