Beleid

Beleidsmatig en financieel kader

De gemeente heeft veel onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen zoals: wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen, beeldende kunst en monumenten, parkeervoorzieningen, containers en gebouwen. Het beleid hiervoor is opgenomen in 2 nota’s;

• Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027
• Kadernota Vastgoed (2018)

In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023 - 2027 staat hoeveel geld nodig is om de bestaande openbare ruimte veilig en beschikbaar te beheren en te onderhouden. Deze nota gaat dus over het dagelijks beheer, periodiek beheer en groot onderhoud om het einde van de levensduur van de assets te halen. De nota gaat niet over de vervangingsinvesteringen. Die zijn berekend in de Nota Vervangingsinvesteringen en in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het gemeentelijk vastgoed is de  Kadernota Vastgoed van kracht.

De Nota Onderhoud Kapitaalgoederen maakt financieel voornamelijk onderdeel uit van het programma Beheer van de stad. De Kadernota Vastgoed maakt financieel onderdeel uit van het programma Bestaande Stad.

Riolering heeft een eigen financiering en beleidskader. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (2021-2025) is in het eerste kwartaal 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

De nota onderhoud kapitaalgoederen 2023-2027 wordt in het eerste kwartaal 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De daaruit voortvloeiende financiële consequenties zijn eerder na besluitvorming bij de voorjaarsnota 2023 in de gemeentelijke begroting verwerkt. 

 

Financiële consequenties

Exploitatie

Hieronder is een tabel opgenomen met de financiële omvang van de begrote en gerealiseerde lasten voor wat betreft onderhoud van kapitaalgoederen in de exploitatie.

Toelichting

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen gebeurt door middel van assetmanagement waarbij conditie en urgentie een belangrijke rol spelen. Met het beschikbare budget wordt continu afgewogen welke assets op welke wijze te onderhouden.

Het uitvoeren van groot, klein en storingsonderhoud is een continue proces wat jaargrenzen overstijgt. Capaciteit, levering van materialen, afhankelijkheid van aannemers, complexiteit van het onderhoud, etc resulteert erin dat onderhoud zowel iets versneld als vertraagd uitgevoerd kan worden. In 2023 is er sprake van een geringe afwijking van € 2,7 mln ten opzichte van de begroting.

 

Veiligheid en beschikbaarheid van Rotterdamse assets

De Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027 gaat er vanuit dat de Rotterdamse assets veilig en beschikbaar zijn. Door in 2023 wederom volop onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zijn de Rotterdamse assets veilig en beschikbaar gebleven. Het programma beheer van de stad bevat een verdere detaillering van diverse assetgroepen

 

 

Wegen

 

Groen en bomen

Oppervlaktewater

Civiele kunstwerken

 

 

Openbare verlichting

Spelen

Beeldende kunst en monumenten

Investeringen

Hieronder is een tabel opgenomen met de financiële omvang van de begrote en gerealiseerde lasten voor wat betreft de vervangingsinvesteringen 2023.

Toelichting

De financiele afwijking ten opzichte van de begroting 2023 bedraagt gesaldeerd € 46 mln waarvan € 30 mln betrekking heeft op vastgoed. Als gevolg van diverse vertragingen bedroeg de realisatie van de investeringen vastgoed in 2022 circa € 82 mln. In 2023 is volop gewerkt aan diverse vastgoedprojecten om deze opgelopen achterstanden in te lopen. Desalniettemin was de planning van een aantal projecten te optimistisch. Verder vindt vervanging van assets zo veel mogelijk integraal plaats en worden onderwerpen als klimaatadaptatie, extra vergroening, energietransitie, circulariteit en duurzaamheid direct meegenomen. Ook participatie van de wijken wordt steeds belangrijker. Tot slot mislukken er soms ook  aanbestedingen waardoor vervangingen vertragen. Dit alles maakt projecten complexer en de voorbereidingstijd langer.