De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.
Niet van toepassing in 2023.
In 2023 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling € 5 mln onttrokken.
De grootste uitgaven in 2023 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, Programma Vergroening bestaande parkeerplaatsen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Driehoeksplein BoTu, Het Park, Paradijslaan e.o. buitenruimte.
De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2023 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, KPSV Bodemsanering, Boomgaardhof, Paradijslaan e.o. buitenruimte en Leisure Plot (Hart van Zuid).
Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2023 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2023 doorgeschoven naar 2024.
Overboeking ten behoeve van activering
Ten behoeve van project Herinrichting Winkelcentrum Lage Land onderstaande projecten is in 2023 € 600.000 overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling naar de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor (RIM); wanneer sprake is van een investeringsproject kan de bijdrage niet in mindering op de uitgaven worden gebracht maar wordt de investering geactiveerd binnen de RIM. De bijdrage wordt ter dekking van de kapitaallasten overgeheveld van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling naar de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor.
Het project Herinrichting Winkelcentrum Lage Land is uitgevoerd en financieel afgewikkeld voor een bedrag van € 600.000 en is overgeheveld naar de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor.
Vrijval/Taakstelling
Door het Directieteam Stadsontwikkeling is op 16 mei 2023 besloten om € 2 mln vrij te laten vallen uit de Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de besloten bezuinigingstaakstelling.
Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2023 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie
| Budget GO | Realisatie t/m 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | Restant per 1-1-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke ontwikkeling | 61.753 | 37.763 | 9.828 | 4.969 | -4.860 | 19.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord | 160 | 1 | 10 | 23 | 13 | 136 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO -Driehoeksplein BoTu | 675 | 0 | 400 | 400 | 0 | 275 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - OCNC Wandeloordgebied (extra) (Crooswijk) | 10.492 | 10.262 | 230 | 0 | -230 | 230 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - KPSV Bodemsanering | 5.829 | 2.209 | 500 | 135 | -365 | 3.485 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - IP Toermalijn - Wildenburg | 750 | 233 | 50 | 80 | 30 | 437 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte | 2.700 | 1.936 | 764 | 273 | -490 | 490 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia | 290 | 8 | 5 | 0 | -5 | 283 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD | 3.887 | 3.834 | 30 | 15 | -15 | 38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Delftsestraat Fase 2 | 200 | 128 | 60 | 6 | -54 | 66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Herinrichting Hofplein 19-20 | 1.319 | 571 | 150 | 111 | -39 | 638 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Dak Museumpark garage | 2.131 | 624 | 150 | 57 | -93 | 1.450 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Boomgaardhof | 625 | 74 | 551 | 7 | -544 | 544 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Hefkwartier | 1.536 | 197 | 15 | 0 | -15 | 1.339 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte | 120 | 115 | 5 | 2 | -3 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Hooglandstraat | 450 | 239 | 211 | 211 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Het Park | 2.500 | 2.117 | 383 | 546 | 163 | -163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Oostervantplein | 200 | 181 | 4 | 4 | 0 | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet | 500 | 499 | 1 | 0 | -1 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving | 1.600 | 238 | 50 | 38 | -12 | 1.324 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Programma Extra Vergroening | 12.150 | 7.379 | 1.823 | 1.341 | -482 | 3.430 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen | 2.189 | 600 | 571 | 382 | -189 | 1.207 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven | 3.200 | 2.152 | 1.048 | 278 | -769 | 769 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 | 2.600 | 1.430 | 1.170 | 434 | -736 | 736 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Leisure Plot (Hart van Zuid) | 1.160 | 625 | 535 | 0 | -535 | 535 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Arcadeverlichting | 1.037 | 116 | 200 | 0 | -200 | 921 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Campus Tarwewijk fase 2 | 500 | 188 | 312 | 276 | -36 | 36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Verbetering uitstraling Weena | 250 | 208 | 42 | 15 | -28 | 28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Openbare ruimte historisch Delfshaven | 100 | 13 | 87 | 0 | -87 | 87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Doortrekken Plaza Brainpark I | 120 | 4 | 1 | 0 | -1 | 116 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Binnenban Stadshart | 500 | 499 | 1 | 0 | -1 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Kop Keilehaven | 552 | 346 | 206 | 206 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Open venster, veilige entree | 430 | 0 | 0 | 45 | 45 | 385 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Rondje Stadionpark Buitendijk | 1.000 | 736 | 264 | 96 | -168 | 168 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO - Aanpak parkeerkproblematiek Noord & vergroening | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 61.753 | 37.763 | 9.828 | 4.969 | -4.860 | 19.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||