| Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 56.210 | 168.174 | 134.236 | -33.938 |
|
||
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 52.541 | 164.827 | 130.564 | -34.263 | |||
| Overige opbrengsten derden | 3.669 | 3.347 | 3.672 | 325 | |||
| Lasten exclusief reserves | 92.771 | 206.645 | 172.136 | -34.509 |
|
||
| Apparaatslasten | 42.493 | 130.383 | 99.378 | -31.006 | |||
| Inhuur | 20.835 | 102.349 | 71.878 | -30.471 | |||
| Overige apparaatslasten | 539 | 1.326 | 1.177 | -149 | |||
| Personeel | 21.119 | 26.709 | 26.323 | -385 | |||
| Intern resultaat | 198 | 178 | 4.279 | 4.102 | |||
| Intern resultaat | 198 | 178 | 4.279 | 4.102 | |||
| Programmalasten | 50.081 | 76.084 | 68.479 | -7.605 | |||
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 23.329 | 48.310 | 41.268 | -7.042 | |||
| Kapitaallasten | 18 | 18 | 18 | 0 | |||
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 26.734 | 27.755 | 27.186 | -569 | |||
| Saldo voor vpb en reserveringen | -36.562 | -38.471 | -37.900 | 571 | |||
| Saldo voor reserveringen | -36.562 | -38.471 | -37.900 | 571 | |||
| Reserves | 399 | 399 | 399 | 0 |
|
||
| Onttrekking reserves | 399 | 399 | 399 | 0 | |||
| Saldo | -36.163 | -38.073 | -37.501 | 571 | |||
Het saldo van het programma Volksgezondheid bedraagt € 571.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Programma corona
De Programmaorganisatie corona is in 2022 verantwoordelijk geweest voor de bestrijding van het COVID-19 virus. De lasten zijn vooral veroorzaakt door de vaccinatiecampagne, het testen en het bron- en contactonderzoek. De lasten worden geheel vergoed door het Rijk. De lasten zijn in 2022 lager uitgevallen omdat er een najaarspiek werd verwacht, die niet is gekomen. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van € 33,7 mln aan lasten, waardoor we dus ook € 33,7 mln minder baten ontvangen van het Rijk.
2. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die leiden tot een onderbesteding van € 571.000.