| Overzicht van baten en lasten Sport en recreatie | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.564 | 5.033 | 4.153 | -880 |
|
||
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 25 | 661 | 734 | 72 | |||
| Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige opbrengsten derden | 4.540 | 4.372 | 3.420 | -952 | |||
| Lasten exclusief reserves | 93.785 | 97.809 | 92.116 | -5.693 |
|
||
| Apparaatslasten | 8.315 | 8.290 | 7.833 | -457 | |||
| Inhuur | 226 | 226 | 133 | -93 | |||
| Overige apparaatslasten | 135 | 137 | 225 | 88 | |||
| Personeel | 7.953 | 7.927 | 7.475 | -453 | |||
| Intern resultaat | -2.934 | -2.815 | -1.769 | 1.046 | |||
| Intern resultaat | -2.934 | -2.815 | -1.769 | 1.046 | |||
| Programmalasten | 88.404 | 92.334 | 86.052 | -6.282 | |||
| Financieringslasten | 0 | 0 | -4 | -4 | |||
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 12.953 | 14.565 | 9.860 | -4.705 | |||
| Kapitaallasten | 290 | 273 | 273 | 0 | |||
| Overige programmalasten | 1.108 | 1.112 | 655 | -456 | |||
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 74.053 | 76.385 | 75.268 | -1.117 | |||
| Saldo voor vpb en reserveringen | -89.221 | -92.776 | -87.963 | 4.813 | |||
| Saldo voor reserveringen | -89.221 | -92.776 | -87.963 | 4.813 | |||
| Reserves | 1.064 | 3.502 | 1.598 | -1.905 |
|
||
| Onttrekking reserves | 1.064 | 3.503 | 1.599 | -1.905 | |||
| Toevoeging reserves | 0 | 1 | 1.401 | 1.400 | |||
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | |||
| Saldo | -88.157 | -89.273 | -86.365 | 2.909 | |||
Het saldo van het programma Sport en recreatie bedraagt € 2,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Lekker Fit
Het traject om meer vakleerkrachten in dienst te laten treden van scholen duurt enkele jaren. Dit heeft invloed op de verhouding tussen de baten en lasten van Lekker Fit. De ontstane vacatureruimte wordt normaliter vervult via loondetachering door SSC Flex, maar door de krappe arbeidsmarkt is dit deels uitgebleven. Derhalve zijn minder kosten gemaakt en is minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex. De inzet en doelstellingen van Lekker Fit blijven ongewijzigd alsmede de totale beschikbare middelen die hierbij horen.
2. Noodsteun COVID-19
Door lagere vaststellingen subsidies coronasteun is minder onttrokken aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve Noodfonds. Op 15 december 2022 heeft de raad besloten € 1,4 mln uit de bestemmingsreserve Noodfonds om te zetten naar de bestemmingsreserve Energiekosten Sport.
3. Diversen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die per saldo leiden tot een afwijking van € 1,4 mln. Hieronder vallen onder ander de afwijkingen van het Recreatieoord Hoek van Holland (- € 440.000) en apparaatsbudgetten (€ 181.000).