| Overzicht van baten en lasten Bestuur | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 619 | 11.283 | 11.768 | 485 |
|
||
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 35 | 13 | 13 | 0 | |||
| Overige opbrengsten derden | 536 | 1.693 | 1.658 | -35 | |||
| Overige baten | 47 | 9.576 | 10.097 | 521 | |||
| Lasten exclusief reserves | 18.574 | 20.850 | 19.991 | -859 |
|
||
| Apparaatslasten | 10.310 | 11.399 | 10.388 | -1.012 | |||
| Inhuur | 357 | 177 | 152 | -26 | |||
| Overige apparaatslasten | 663 | 613 | 642 | 29 | |||
| Personeel | 9.291 | 10.609 | 9.594 | -1.015 | |||
| Intern resultaat | 580 | 597 | 739 | 142 | |||
| Intern resultaat | 580 | 597 | 739 | 142 | |||
| Programmalasten | 7.684 | 8.853 | 8.865 | 11 | |||
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.539 | 2.955 | 3.027 | 72 | |||
| Kapitaallasten | 34 | 34 | 34 | 0 | |||
| Overige programmalasten | 1.910 | 3.003 | 2.960 | -43 | |||
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.201 | 2.861 | 2.844 | -17 | |||
| Saldo voor vpb en reserveringen | -17.955 | -9.568 | -8.224 | 1.344 | |||
| Saldo voor reserveringen | -17.955 | -9.568 | -8.224 | 1.344 | |||
| Reserves | 115 | 276 | 366 | 91 |
|
||
| Onttrekking reserves | 245 | 475 | 713 | 238 | |||
| Toevoeging reserves | 130 | 199 | 346 | 147 | |||
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -17.840 | -9.292 | -7.857 | 1.435 | |||
| Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vrijval pensioenvoorzieningen | 521 | 0 | 0 | 521 |
| 2. Inkoop pensioenpolissen | 0 | - 1.015 | 0 | 1.015 |
| 3. Egalisatiereserves | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 4. ICT-middelen | 0 | 142 | 0 | - 142 |
| 5. Diversen | -36 | 14 | 0 | -50 |
| Totaal afwijkingen | 485 | - 859 | 91 | 1.435 |
Het saldo van het programma Bestuur bedraagt € 1,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Vrijval pensioenvoorzieningen
De vrijval van de voorziening pensioenen bestuurders en de voorziening pensioenen ex-raadsleden is € 521.000 hoger uitgevallen door de gestegen rente.
2. Inkoop pensioenpolissen
De onderbesteding bedraagt € 900.000 door de naar 2023 uitgestelde inkoop van pensioenpolissen voor ex-raadsleden en door lagere loonkosten van € 115.000 door vacatureruimte.
3. Egalisatiereserves
Door resultaatnemingen zijn er onttrekkingen en toevoegingen aan de egalisatiereserves gedaan.
4. ICT-middelen
Vanwege onvoorziene aanschaf van ICT-middelen is er sprake van een overbesteding.
5. Diversen
Diverse baten en lasten van per saldo € 50.000 nadelig.