Overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

Het saldo van programma Bestaande stad bedraagt € 2,1 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:


1. Wabo-leges
De gerealiseerde baten voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn in 2022 € 11,2 mln lager dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door het achterblijven van de aanvragen. Verklaringen hiervoor zijn de gestegen bouwkosten en marktrente, twijfelende investeerders en het inzakken van de verkoop van nieuwbouwwoningen.

2. Apparaatslasten
De lasten voor met name inhuur van personeel zijn lager dan begroot door minder aanvragen van bouwplannen.

3. Overige opbrengsten
Het voordeel op overige opbrengsten bestaat uit een voordelige opbrengst op legesopbrengsten van voorgaande jaren, baten van derden en huuropbrengsten vastgoed.

4. Goed huren en verhuren
In 2022 was sprake van onderbesteding vanwege het uitstel van de nieuwe wet Goed verhuurschap. Tevens kon de uitvoering van toezicht en handhaving op opkoopbescherming pas eind 2022 beginnen.

5. Vastgoed verkopen
Het verkoopresultaat is € 3,3 mln lager dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat de uitslagen van Bibob-aanvragen (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) nog niet binnen zijn.  Door de Wet Bibob kan gemeente Rotterdam diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij die een vastgoedtransactie  wil doen. Als gevolg hiervan schuift de verkoop van deze objecten door naar 2023.

6. Onderhoudskosten vastgoed
De onderhoudskosten zijn € 12,8 mln lager dan begroot. De redenen hiervan zijn lange levertijden van materialen en capaciteitsgebrek bij de aannemers. Ook heeft het opstarten van inkoopprocedures voor met name complexe werken in de praktijk meer tijd gekost dan verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat er minder is gerealiseerd dan begroot,  en heeft ook geleid tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP).

7. Schiekadeblok
Voor de ontwikkellocatie Schiekadeblok is een aanvullende voorziening gevormd van € 8,9 mln. Dit is noodzakelijk vanwege autonome ontwikkelingen en een gewijzigde ontwikkelstrategie.

8. Huurkosten vastgoed
In de loop van het jaar zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

9. Afwaardering vastgoed
Bij waardering van het commercieel vastgoed is er sprake van een afwaardering van de boekwaarde van een tankstation. Ieder jaar wordt een deel van de commerciële vastgoed objecten gewaardeerd. Als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde dient er afgewaardeerd te worden tot de marktwaarde.

 

10. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere afwijkingen, die leiden tot een nadeel van € 4,9 mln. De afwijking op de reserves houdt verband met het doorschuiven van werkzaamheden naar 2023.