| Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 15.229 | 44.310 | 49.050 | 4.740 |
|
||
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 7.279 | 36.326 | 41.906 | 5.580 | |||
| Financieringsbaten | 240 | 402 | 370 | -31 | |||
| Overige opbrengsten derden | 7.711 | 7.583 | 6.774 | -808 | |||
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasten exclusief reserves | 109.492 | 229.957 | 241.622 | 11.665 |
|
||
| Apparaatslasten | 23.834 | 29.193 | 31.533 | 2.340 | |||
| Inhuur | 688 | 2.310 | 2.016 | -294 | |||
| Overige apparaatslasten | 794 | 766 | 729 | -38 | |||
| Personeel | 22.351 | 26.116 | 28.788 | 2.672 | |||
| Intern resultaat | 984 | 1.331 | 1.658 | 327 | |||
| Intern resultaat | 984 | 1.331 | 1.658 | 327 | |||
| Programmalasten | 84.674 | 199.434 | 208.431 | 8.998 | |||
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 23.456 | 44.048 | 37.917 | -6.131 | |||
| Kapitaallasten | 0 | 0 | -25 | -25 | |||
| Overige programmalasten | 89 | 1.217 | 1.982 | 765 | |||
| Sociale uitkeringen | 38.900 | 134.183 | 148.630 | 14.447 | |||
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 22.229 | 19.985 | 19.928 | -57 | |||
| Saldo voor vpb en reserveringen | -94.263 | -185.647 | -192.572 | -6.925 | |||
| Saldo voor reserveringen | -94.263 | -185.647 | -192.572 | -6.925 | |||
| Reserves | 0 | -16.615 | -17.565 | -950 |
|
||
| Onttrekking reserves | 0 | 3.385 | 2.435 | -950 | |||
| Toevoeging reserves | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |||
| Saldo | -94.263 | -202.263 | -210.138 | -7.875 | |||
Het saldo van het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving bedraagt € 7,9 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Taal
Niet alle geplande trajecten voor Rotterdammers met laaggeletterdheid zijn doorgegaan. Dit komt met name omdat niet alle inburgeraars hun traject hadden afgerond. Zij konden niet allemaal starten in 2022. Dit leidt tot een voordeel van € 353.000.
2. Armoedebestrijding
De aanvragen voor het verstrekken van de energietoeslag aan de Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum inkomen is hoger geweest dan het beschikbare budget door het Rijk. Het Rijk heeft geen rekening gehouden met het aantal huishoudens in een schuldregeling, terwijl dit volgens de Participatiewet wel is toegestaan. Dit resulteert per saldo in een nadeel van € 8,1 mln. Daarentegen zijn de uitvoeringskosten van de energietoeslag op programma Werk en inkomen lager.
3. Integratie
Als gevolg van de nieuwe Wet inburgering is een grote groep ontstaan die onder de oude Wet inburgering valt. De kosten voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen deze groep zijn lager uitgevallen. De verwachting is dat deze groep in 2023 zal instromen. Daarnaast is vanwege de late toekenning van middelen pas in het najaar gestart met de uitbreiding van personeel. Dit resulteert in een voordeel van € 1,2 mln.
4. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.