Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Pagina 240

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Toevoegingen

Ten behoeve van onderstaand project is in 2022 € 0,6 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 0,6 mln is vanuit cluster Stadsbeheer toegevoegd aan het Programma Extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen.

Onttrekkingen

In 2022 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling € 19 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2022 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Het Park, Rondje Stadionpark Buitendijk, Leisure Plot (Hart van Zuid), Paradijslaan e.o. buitenruimte. Het budget voor het Voorplein Depotgebouw van het Museum Boijmans Van Beuningen is overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling naar de bestemmingsreserve Rotterdamse Investering Motor.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2022 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Vergroening bestaande parkeerplaatsen, KPSV Bodemsanering, Evenementendek dak Museumpark, Arcadeverlichting (onderdeel van Buitenruimte RCD), Paradijslaan e.o. buitenruimte en Leisure Plot (Hart van Zuid).

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2022 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2022 doorgeschoven naar 2023.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie

 
 Budget GORealisatie t/m 2021Begroting 2022Realisatie 2022VerschilRestant per 1-1-2023
Stedelijke ontwikkeling67.820 33.190 20.301 10.683 -9.618 23.947
 GO - Buitenruimte Afrikaanderwijk (bloemfontein fase 1 & 2  1.000 739 55 0 -55 261

 GO - Jaffa  interne kosten gemeente SO  430 365 3 3 0 62

 GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase  2.500 1.540 300 300 0 660

 GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken  10.893 10.838 55 55 0 0

 GO - KPSV Bodemsanering  5.829 2.057 635 155 -480 3.617

 GO - IP Toermalijn - Wildenburg  750 130 117 103 -14 517

 GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte  2.700 1.362 1.241 574 -667 764

 GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia  290 0 330 8 -323 283

 GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD  3.887 3.687 200 147 -53 53

 GO - Delftsestraat Fase 2  200 111 66 16 -50 72

 GO - Herinrichting Hofplein 19-20  1.319 524 400 47 -353 748

 GO - Dak Museumpark garage  2.131 585 1.100 40 -1.060 1.507

 GO - Boomgaardhof  625 59 19 15 -4 551

 GO - Hefkwartier  1.536 169 230 28 -202 1.339

 GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte  120 108 12 7 -5 5

 GO - Struinpaden landgoederen Schiezone  105 0 105 105 0 0

 GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland  227 172 55 55 0 0

 GO - Rotte-tracé Linker Rottekade (Zaagmolenbrug)  250 0 250 250 0 0

 GO - Hooglandstraat  450 59 180 180 0 211

 GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019  650 500 150 150 0 0

 GO - Het Park  2.500 932 1.568 1.185 -383 383

 GO - Oostervantplein  200 0 181 181 0 19

 GO - Heiman Dullaertplein  150 138 12 12 0 0

 GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet  500 243 200 256 56 1

 GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving  1.600 114 80 124 44 1.362

 GO - Programma Extra Vergroening  12.150 4.980 4.245 2.399 -1.846 4.771

 GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen  2.189 595 415 5 -410 1.589

 GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven  3.200 1.492 1.108 661 -448 1.048

 GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022  2.600 805 1.795 624 -1.170 1.170

 GO - Leisure Plot (Hart van Zuid)  1.160 0 1.160 625 -535 535

 GO - IP Jan Ligthartplein e.o.  450 0 450 450 0 0

 GO - Leuvekolk  425 0 425 425 0 0

 GO - Arcadeverlichting  1.037 94 481 22 -459 921

 GO - Campus Tarwewijk fase 2  500 109 391 80 -312 312

 GO - Verbetering uitstraling Weena  250 153 97 55 -42 42

 GO - Openbare ruimte historisch Delfshaven  100 5 95 8 -87 87

 GO - Doortrekken Plaza Brainpark I  120 0 110 4 -106 116

 GO - Binnenban Stadshart  500 186 514 313 -201 1

 GO - Kop Keilehaven  552 56 400 290 -110 206

 GO - Rondje Stadionpark Buitendijk  1.000 103 751 633 -118 264

 GO - Architectenbuurt fase A1 en A2 Lage Land  244 0 0 0 0 244

 GO - Aanpak parkeerkproblematiek Noord & vergroening  500 179 321 93 -228 228

Totaal                 67.820                              33.190                           20.301                           10.683                -9.618                            23.947