Toelichting effectindicatoren
Het realisatiecijfer voor 2021 is nog niet beschikbaar.
Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk beïnvloed geweest door het verloop van de coronacrisis. Gelet op het consequent lagere gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is in het voorjaar met de gemeenteraad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de inzet van het college in MRDH-verband. Omdat niet alle buslijnen in stand konden blijven, zijn als alternatief enkele OV-maatwerklijnen van start gegaan.
We hebben afgelopen jaar met de gezamenlijke partners van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking het voorstel voor een schaalsprong van het OV in de Zuidelijke Randstad ingediend bij de adviescommissie van het Groeifonds, nadat eerder in het jaar al bekend werd dat de commissie daar middelen voor gereserveerd had.
Voorgenomen voor 2021
Uitgevoerd in 2021
Het realisatiecijfer voor 2021 is nog niet beschikbaar.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 19.276 | 26.180 | 23.646 | -2.534 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 19.162 | 25.853 | 23.215 | -2.638 | |
| Overige opbrengsten derden | 114 | 327 | 125 | -202 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 306 | 306 | |
| Lasten exclusief reserves | 69.825 | 51.826 | 51.785 | -40 |
|
| Intern resultaat | 846 | 3.654 | 3.601 | -53 | |
| Intern resultaat | 846 | 3.654 | 3.601 | -53 | |
| Programmalasten | 68.979 | 48.171 | 48.184 | 13 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 68.310 | 47.209 | 44.547 | -2.662 | |
| Kapitaallasten | 486 | 496 | 496 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 183 | 467 | 478 | 11 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -50.549 | -25.646 | -28.139 | -2.493 | |
| Saldo voor reserveringen | -50.549 | -25.646 | -28.139 | -2.493 | |
| Reserves | 41.429 | 19.806 | 18.857 | -949 |
|
| Onttrekking reserves | 41.429 | 19.806 | 18.857 | -949 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -9.120 | -5.840 | -9.283 | -3.443 |
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 3,4 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Bestemmingsreserve RIM
In 2021 is € 0,9 mln minder onttrokken dan begroot. Deze afwijkingen hadden betrekking op de onderstaande twee projecten:
2. Gratis OV65+ (voorziening)
Het nadelig saldo van € 3,1 mln is ontstaan door een geschil met de Belastingdienst over de teruggave van de btw voor vrij reizen van AOW-gerechtigden over de jaren 2016 tot 2021. Op grond van de verslaggevingsregels is hier een voorziening voor getroffen.
3. BBV-aanpassing overhead
Het nadelig saldo van € 59 wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
4. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 323 nadelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen onder de € 500 op de overige lasten en baten.
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.