Eind september 2021 is het uitvoeringsprogramma van het IHP Sport 2021-2025 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma omvat de projecten welke op korte termijn uitgevoerd dienen te worden en bevat daarnaast lopende projecten uit de eerste tranche. Vanuit het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties is in 2021 extra veldcapaciteit gerealiseerd met de aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld bij de Hookers en HVC ’10 in Hoek van Holland en een kunstgrasveld op de Schulpweg.
In 2021 is de Investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (1/3 regeling) door het college voortgezet. In 2021 zijn vanuit deze regeling 14 aanvragen verleend aan verenigingen, met name voor de verduurzaming van de accommodaties. In 2021 zijn enkele nieuwe gymzalen met een innovatieve inrichting opgeleverd.
Vanwege de coronamaatregelen zijn de binnensportaccommodaties gedurende een deel van het jaar (de eerste maanden en de laatste anderhalve maand) gesloten geweest en waren de buitensportaccommodaties beperkt open. De hierdoor geleden financiële schade is gecompenseerd via de noodsteun corona sport.
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen en voor het goed neerzetten en versterken van het concept van de sportcirkel: de infrastructuur aan sportvoorzieningen rondom de oude stadswijken. Uitgangspunten zijn hierbij:
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Ook de verenigingsopstallen, veelal in economisch eigendom bij diezelfde verenigingen, vormen een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur. Het college wenst de kwaliteit van deze opstallen op orde te krijgen en te houden, zodat de sportcomplexen uitnodigend zijn voor haar (potentiële) gebruikers.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
De sportbehoefte is stijgend in Rotterdam en ook de groeiambitie van de stad zal zorgen voor extra vraag. Het college heeft als primair uitgangspunt om de bestaande capaciteit te behouden; intensivering van het huidige gebruik is dan een voorwaarde om de extra vraag op te kunnen vangen.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
• Er is uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030. Deze eerste tranche bestaat uit 1) de vervanging van zwembad Overschie, 2) het project Huis op Zuid, 3) Sporthal Stadionpark en 4) vervanging sporthal Schuttersveld, 5) een CTO in het Topsportcentrum en 6) de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw-Terbregge.
• Eind september is het uitvoeringsprogramma van het IHP Sport 2021-2025 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma omvat de projecten welke op korte termijn uitgevoerd dienen te worden en bevatten daarnaast lopende projecten uit de eerste tranche. Het benodigd budget voor uitvoering van het totale IHP Sport 2020-2030 is in de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
• Uit het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties is in 2021 extra veldcapaciteit gerealiseerd middels de aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld bij de Hookers en HVC ’10. Uit hetzelfde pakket is een kunstgrasveld op de Schulpweg gerealiseerd. Ook met het Honkbal op Zuid aan de Oldegaarde en de nieuwe accommodatie van LMO en De Zwervers zijn grote vorderingen gemaakt. Begin 2022 zal het gerenoveerde clubgebouw worden opgeleverd.
• Er is gestart met de realisatie van zwembad/sporthal Huis op Zuid en gymzaal in Heijplaat.
In 2021 is de Investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (1/3 regeling) door het college voortgezet. In 2021 zijn op deze regeling 14 aanvragen verleend, waarmee het subsidieplafond van € 400.000 aan subsidie is bereikt. Hoofzakelijk hebben verenigingen de regeling benut ter verduurzaming van de accommodatie. Voor de (aflopende) regeling Energiebesparende maatregelen is eveneens het subsidieplafond bereikt in 2021. Aan 7 verenigingen is subsidie verleend met een totaalbedrag van € 150.000.
• We passen de beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) toe op de gemeentelijke binnensportaccommodaties voor nieuwbouw en grootschalige renovatie. Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport worden de richtlijnen Toegankelijkheid buitensportaccommodaties meegenomen.
• Mulier Instituut heeft onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen en wensen van mensen met een beperking voor de sportprogrammering en de toegankelijkheid van de sportaccommodaties. Deze inzichten nemen we mee bij verdere beleidsontwikkelingen en waar mogelijk binnen het IHP
• In de 1/3 regeling is opgenomen dat er bij de investeringen aan de accommodatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Verenigingen worden geadviseerd om gebruik te maken van de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ waarin onder andere een aanvullende subsidie voor investeringen op het gebied van toegankelijkheid mogelijk is. In 2021 zijn er geen subsidies verleend die direct betrekking hadden op het toegankelijker maken van de accommodatie. Hoofdzakelijk investeringen in duurzaamheid (ledverlichting, zonnepanelen etc).
• In 2021 zijn de algemene voorwaarden voor de gebruikersovereenkomsten met sportverenigingen op de buitensportcomplexen aangepast, zodat het Sportbedrijf in het vervolg meer en beter kan sturen op intensivering van gebruik. Verenigingen gaan hiervan meeprofiteren.
• Door het Sportbedrijf is een plan van aanpak bezettingsgraad van buitensportcomplexen opgesteld. In 2021 is een nulmeting over het daadwerkelijke veldgebruik op buitensportcomplexen uitgevoerd.
• Op sportpark Olympia is een innovatief (interactief) sportveld toegevoegd, waarmee er meer en andersoortig (informeel) gebruik kan plaatsvinden. Met deze unieke toevoeging wordt het sportcomplex aantrekkelijker voor meerdere soorten gebruikers.
• Sportregisseurs worden ingezet voor advisering bij nieuwe gymzalen om een goede afstemming te krijgen van de vragen en behoeften in een gebied. Dit zal leiden tot intensiever gebruik in de toekomst. Dit heeft in Delfshaven geleid tot de realisatie van n een Urban Gymzaal.
• Door het Sportbedrijf is het aanbod van de binnensport vernieuwd om faciliteiten te verbeteren en nieuwe doelgroepen aan te trekken in samenwerking met onderwijs:
- In april 2021 is de showcase Gymzaal Polderplein als Athletic Skills Model gymzaal opgeleverd.
- In 2021 is er gewerkt aan de derde showcase, namelijk de showcase Gymzaal Bulgaarsestraat als Urban Sports Gymzaal. Sportmaterialen en toestellen zijn hier vernieuwd.
- Nieuwe aanpak van vervanging van toestellen/inrichting gymzalen mede op basis van wensen van de gebruikers in plaats van 1-op-1-vervanging van toestellen.
- Nieuwe inrichting Karimumstraat met o.a. een flexoclimb, walljumper en een alternatieve losse inrichting.
Om een intensiever gebruik van sportvoorzieningen te stimuleren is in 2021 door het Sportbedrijf een vernieuwd digitaal verhuurloket, nu ook wel de webshop genoemd, gelanceerd.
• Rotterdam Sportsupport ondersteunt en begeleidt, in samenwerking met externe partners, sportverenigingen om te komen tot energiebesparende maatregelen aan hun voorzieningen.
• In 2020 heeft de regeling energiebesparende maatregelen haar subsidieplafond bereikt. Verenigingen die ondanks het bereikte subsidieplafond energiebesparende maatregelen wensen te doen kunnen hiervoor de 1/3 regeling (investeringssubsidie) benutten. Met een bijdrage uit het IFR kon in 2021 het subsidieplafond worden verhoogd en de regeling energiebesparende maatregelen actief blijven. In 2022 wordt bezien of het stimuleren van verduurzaming structureel kan worden ondergebracht binnen de 1/3 regeling.
• Vanuit het IFR is naast de ophoging van het subsidieplafond, invulling gegeven aan de projecten; ledverlichting, Topsportcentrum en de vermindering gebruik van afvalstromen op sportverenigingen (waaronder in 2021 het project ‘Plastic ain’t fantastic’).
| Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
| Realisatie | 24% | 26% | |||||
| Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
| Realisatie | 46% | 49% | |||||
| Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
| Realisatie | |||||||
| * Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
| ** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. | |||||||
| Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* |
Streefwaarde
|
nvt | nvt | nvt | 92% | nvt | nvt |
| Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | |||||||
| Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 6,4 | ||||||
| Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,1 | ||||||
| Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,7 (Sportbedrijf) | ||||||
| Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,5 | ||||||
| Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
| Realisatie | 1,97 mln | 1,97mln | |||||
| Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
| Realisatie | |||||||
| * Het gaat hierbij om 86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021 volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen. | |||||||
| ** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf. | |||||||
| *** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 | |||||||
| **** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd. | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 451 | 4.132 | 4.523 | 391 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 3.900 | 4.373 | 473 | |
| Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 451 | 232 | 150 | -82 | |
| Lasten exclusief reserves | 53.644 | 59.523 | 58.054 | -1.469 |
|
| Apparaatslasten | 686 | 1.026 | 648 | -378 | |
| Inhuur | 36 | 29 | 44 | 15 | |
| Overige apparaatslasten | 16 | 34 | 6 | -29 | |
| Personeel | 634 | 962 | 598 | -364 | |
| Intern resultaat | -2.063 | 3.607 | 3.472 | -135 | |
| Intern resultaat | -2.063 | 3.607 | 3.472 | -135 | |
| Programmalasten | 55.022 | 54.890 | 53.934 | -956 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 898 | 1.778 | 357 | -1.421 | |
| Kapitaallasten | 481 | 481 | 463 | -17 | |
| Overige programmalasten | 7 | 7 | 63 | 56 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 53.636 | 52.624 | 53.051 | 426 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -53.193 | -55.391 | -53.531 | 1.860 | |
| Saldo voor reserveringen | -53.193 | -55.391 | -53.531 | 1.860 | |
| Reserves | 189 | 319 | 301 | -18 |
|
| Onttrekking reserves | 189 | 384 | 366 | -18 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 65 | 65 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -53.004 | -55.072 | -53.230 | 1.842 |
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,8 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Corona noodsteun ijsbanen en zwembaden
Voor het jaar 2020 en 2021 zijn door het Rijk in 2021 middelen toegekend voor coronanoodsteun aan zwembaden en ijsbanen. In 2020 heeft de gemeente Rotterdam reeds noodsteunbedragen aan de exploitanten uitgekeerd, die in 2021 deels konden worden verhaald op de specifieke Rijksuitkering zwembaden en ijsbanen. Een deel hiervan is ingezet voor noodsteun aan de exploitanten voor 2021 en een deel is nog ongebruikt, onder meer door lagere vaststellingen van de gemeentelijke subsidies noodsteun over 2020. Op 14 december 2021 heeft het college voorgesteld de nog ongebruikte middelen via de resultaatbestemming 2021, mee te nemen naar 2022 voor een nieuwe coronanoodsteunregeling sport. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd.
2. Diverse afwijkingen
De resterende positieve afwijking van € 519 betreft diverse kleine afwijkingen op dit taakveld.
Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.