Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. De covid-19 crisis heeft ook heel 2021 grote impact gehad op ons leven, welzijn en de economie in onze stad. De beperkende maatregelen, met grote effecten op vele sectoren en het leven van mensen, zijn nog deels van kracht. Enige versoepelende maatregelen zijn al doorgevoerd, de verwachtingen zijn hoopvol. Dagelijks wordt er gewerkt de gevolgen voor de stad te verzachten en de weg uit de crisis weer omhoog te vinden. Dat is een grote opgave. Tegelijk gaan de werkzaamheden voor een veilige, groene en sterke stad door, ook in tijden van crisis. In 2021 en in de komende periode. Met vertrouwen in de veerkracht van de stad. Daar zijn wij, net zoals veel Rotterdammers, trots op.
Uitvoering in collegiaal bestuur
Uitvoering van besluiten en verantwoording
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 147 | 47 | 5.303 | 5.256 |
|
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Overige baten | 147 | 47 | 5.298 | 5.251 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.768 | 4.853 | 4.559 | -294 |
|
| Apparaatslasten | 3.611 | 2.199 | 2.157 | -42 | |
| Overige apparaatslasten | 816 | 250 | 229 | -21 | |
| Personeel | 2.795 | 1.949 | 1.928 | -21 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 1.158 | 2.654 | 2.402 | -252 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 211 | 850 | 632 | -218 | |
| Overige programmalasten | 947 | 1.764 | 1.735 | -29 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 40 | 35 | -5 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -4.621 | -4.806 | 744 | 5.550 | |
| Saldo voor reserveringen | -4.621 | -4.806 | 744 | 5.550 | |
| Reserves | 20 | 120 | 14 | -106 |
|
| Onttrekking reserves | 20 | 120 | 14 | -106 | |
| Saldo | -4.601 | -4.686 | 758 | 5.444 |
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 5,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Pensioenvoorziening bestuurders
De berekening van de voorziening pensioenen bestuurders wordt ieder jaar geactualiseerd. De nieuwe berekening heeft geleid tot een vrijval van de voorziening van € 5,3 mln. Hierdoor is het verschil met de begroting ontstaan.
2. Inkopen en uitbestede werkzaamheden
Er is in 2021 minder uitgegeven (€ 218) dan begroot aan onder andere beleidsondersteunend onderzoek en aanschaf software.
3. Reserves
De in 2021 begrote Coronahulp aan Suriname en Kaapverdië (€ 100) wordt pas in 2022 gerealiseerd. Dit leidt in 2021 tot een onderbesteding. Voor de begrote giften vanuit het Burgermeester en Wethouders fonds (€ 20) is in 2021 € 14 gerealiseerd.
4. Overige afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 81.
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.