Het programma 'verduurzaming gemeentelijk wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. De ontwikkeling van emissieloze zware bedrijfsvoertuigen kent echter nog diverse uitdagingen, waardoor het behalen van de doelstelling (emissieloos in 2030) voor dit segment onder druk staat.
Doelstelling: het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos
Stand van zaken:
De personenwagens zijn voor 69% emissieloos (en 21% hybride). Van de lichte bedrijfsvoertuigen is inmiddels 27% emissieloos. Bij de zware bedrijfsvoertuigen zijn pilots uitgevoerd en van de kleinere tuin- en parkmachines is 90% vrij van uitstoot. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
Bij de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark zijn ontwikkelingen in de markt nauwlettend gevolgd. Ontwikkelingen op het vlak van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gaan snel en liggen op schema. Verduurzaming van de voertuigen in het zwaardere segment kent nog diverse uitdagingen, zoals o.a. beperkte beschikbaarheid van de juiste voertuigen, te kort aan energie op de locaties (toevoegen laadvermogen van laadvoorzieningen, aanbod waterstof). Daarnaast speelt het wereldwijde tekort aan en de stijgende prijzen van grondstoffen en hulpmiddelen waardoor levertijden oplopen.
De gemeente heeft de samenwerking met andere partners zoals de G4, gemeenten binnen MRDH-verband, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), International Solid Waste Association (ISWA), leveranciers en kennisinstellingen gezocht. Focus lag hierbij in het afgelopen jaar op het delen van kennis verkregen uit de diverse pilots.
Het besturen en onderhouden van de nieuwe emissievrije voertuigen vraagt om specialistische kennis en materieel. Daarom is gestart met het opleiden van de chauffeurs en monteurs. Ook is een werkplaats ingericht, die speciaal ontwikkeld is voor batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen, de zgn. Werkplaats van de Toekomst.
Bij het onderhoud van de gemeentelijke inzamelmiddelen werd in de afgelopen collegeperiode het circulaire werken steeds verder toegepast. Reparaties worden zoveel als mogelijk met hergebruikte onderdelen/materialen uitgevoerd.
Tot slot is in het kader van verduurzaming van met name het werk-werkverkeer het gebruik van emissieloze (deel)auto's en (deel)fietsen verder gestimuleerd en uitgerold. De gemeente heeft ondertussen ca. 40 deelauto’s gerealiseerd.
Ook wordt samen met andere clusters een nieuw en toekomstbestendig mobiliteitsbeleids- en reiskostenbeleid ontwikkeld dat goed past bij de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Rotterdamse klimaatakkoord.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 40.968 | 36.480 | 34.412 | -2.068 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -647 | -672 | -738 | -66 | |
| Overige opbrengsten derden | 43.615 | 40.377 | 38.384 | -1.993 | |
| Overige baten | -2.000 | -3.225 | -3.234 | -9 | |
| Lasten exclusief reserves | 31.302 | 30.191 | 24.617 | -5.573 |
|
| Apparaatslasten | 10.315 | 11.060 | 10.683 | -377 | |
| Inhuur | 109 | 106 | 33 | -73 | |
| Overige apparaatslasten | 310 | 457 | 471 | 15 | |
| Personeel | 9.895 | 10.497 | 10.179 | -318 | |
| Intern resultaat | -29.707 | -31.204 | -33.982 | -2.778 | |
| Intern resultaat | -29.707 | -31.204 | -33.982 | -2.778 | |
| Programmalasten | 50.694 | 50.335 | 47.916 | -2.419 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 21.223 | 24.308 | 22.662 | -1.646 | |
| Kapitaallasten | 27.407 | 23.962 | 23.113 | -849 | |
| Overige programmalasten | 2.065 | 2.065 | 2.130 | 66 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 9.666 | 6.290 | 9.795 | 3.505 | |
| Saldo voor reserveringen | 9.666 | 6.290 | 9.795 | 3.505 | |
| Reserves | 1.572 | 2.927 | 98 | -2.829 |
|
| Onttrekking reserves | 1.572 | 2.927 | 98 | -2.829 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 11.238 | 9.216 | 9.893 | 676 |
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 676 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Vanuit het Energietransitiebudget (ETB) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. De voertuigen welke hiervoor zijn aangeschaft (€ 1,6 mln) betreffen investeringen die meerjarig worden afgeschreven en zijn om deze reden nog niet geheel terug te zien in de lasten van dit jaar. Daarnaast is de investering voor het wagenpark ook in absolute omvang lager uitgekomen dan verwacht, door langere levertijden en schaarste in de branche zijn niet alle bestelde voertuigen volgens planning geleverd.
2. Verschuiving omzet
Vanwege aflopende en opgezegde contracten is er een lagere externe omzet behaald. Hiertegenover staat een deels hogere interne omzet, als gevolg van corona was er extra inzet van voertuigen voor het beheer van de stad.
De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Deze is in lijn met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.
Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.
Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.
Aanbestedingen worden gedaan volgens de laatste richtlijnen zoals de CVD (Clean Vehicle Directive). De Europese Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen beoogt de aanbestedingen voor vervoer en transport te verduurzamen en daarmee een betere markt te creëren voor schone voertuigen.
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.