De gemeente Rotterdam heeft in totaal 2.856 uitvaarten gerealiseerd in 2021 t.o.v. 3.172 uitvaarten in 2020.
In december 2020 is een nieuwe aanbesteding gehouden voor het organiseren van een sociale uitvaart. Indien er geen nabestaanden zijn of wanneer de nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen betalen, zorgt de gemeente Rotterdam voor de uitvaart. Het gaat om minimaal 125 uitvaarten per jaar. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de begraafplaats Crooswijk of in het crematorium Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.
Het bestaande uitvaartcentrum Langenhorst (geen gemeentelijke voorziening) is in 2021 veranderd naar een crematorium, dit heeft een negatieve invloed op de omzet van het gemeentelijk crematorium Hofwijk. In Rotterdam zijn nu in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies in 2022 nog verder afnemen. De gemeente Rotterdam heeft in totaal 1.617 uitvaarten in crematorium Hofwijk gerealiseerd in 2021 (en in 2020 1.820 uitvaarten).
De covid-19 crisis had in 2021 nog sterke gevolgen. Zo mochten er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit was vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.
Toelichting:
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.555 | 6.557 | 7.622 | 1.064 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Overige opbrengsten derden | 6.495 | 6.495 | 6.660 | 165 | |
Overige baten | 60 | 62 | 961 | 898 | |
Lasten exclusief reserves | 5.236 | 5.342 | 6.115 | 773 |
|
Apparaatslasten | 2.354 | 2.431 | 2.219 | -212 | |
Inhuur | 7 | 6 | 3 | -3 | |
Overige apparaatslasten | 86 | 143 | 106 | -37 | |
Personeel | 2.261 | 2.282 | 2.111 | -171 | |
Intern resultaat | -972 | -957 | -41 | 916 | |
Intern resultaat | -972 | -957 | -41 | 916 | |
Programmalasten | 3.854 | 3.868 | 3.938 | 69 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.783 | 3.180 | 3.181 | 1 | |
Kapitaallasten | 709 | 689 | 689 | 0 | |
Overige programmalasten | 362 | 0 | 68 | 68 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 1.319 | 1.215 | 1.506 | 291 | |
Saldo voor reserveringen | 1.319 | 1.215 | 1.506 | 291 | |
Saldo | 1.319 | 1.215 | 1.506 | 291 |
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 291 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Vrijval voorziening afkoop grafonderhoud
In 2021 is de financiële regelgeving omtrent de voorziening afkoop onderhoud graven gewijzigd. Dit resulteert erin dat de eerder gevormde voorziening is vrijgevallen.
2. Lijkschouw en vervoer stoffelijk overschot
De overschrijding op de lasten van lijkschouw en lijktransport wordt veroorzaakt door de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
3. Begraven en cremeren
Sinds 2020 wordt er vaker gekozen voor een particulier graf ten opzichte van een algemeen graf waardoor de baten hoger uitkomen dan begroot. De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door een toename van energiekosten, aanschaf van extra aluminium bekistingen en hogere kosten onderhoud gebouwen.
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: