Passende (langdurige) ondersteuning
In oktober is de vijfde raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over de eerste helft van het jaar 2020 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de raadsmonitor over de eerste helft van het jaar 2020 is een toegenomen instroom van ruim 9% in het aantal cliënten waar te nemen ten opzichte van de eerste helft van het jaar 2019.
Gevolgen van de coronacrisis
Aanbieders in Rotterdam konden in de periode van 16 maart tot 12 juli 2020 gebruik maken van een omzetgarantie. Hiermee werd aangesloten bij de landelijke afspraken hierover en hadden aanbieders de mogelijkheid om te declareren zoals gebruikelijk, ook al werd de ondersteuning tijdelijk niet (of op een andere manier) geleverd. Landelijk was de afspraak dat de omzetgarantie overeen minimaal overeen moest komen met het omzetniveau in het jaar daarvoor (2019). Bij vrijwel alle Wmo-aanbieders bleek dit het geval te zijn, zodat de geboden omzetgarantie volstond.
Rotterdam heeft meegewerkt aan diverse landelijke onderzoeken om meerkosten en inhaalvraag in kaart te brengen. Leveranciers zijn geïnformeerd over de afwegingskaders die gemeente Rotterdam voor het hervatten van de ondersteuning per 1 juli hanteerde. Rotterdam heeft een begin gemaakt met het in kaart brengen van de meerkosten die in de maatschappelijke ondersteuning zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Deze meerkosten zijn over de periode van de omzetgarantie vrijwel volledig in kaart gebracht. Voor de meerkosten over de tweede helft van 2020 is dit nog niet het geval. Wij kunnen dus nog niet definitief vaststellen of de compensatie vanuit het Rijk voor meerkosten Wmo toereikend geweest is voor het gehele jaar 2020.
Passend doelgroepenvervoer
2020 werd voor het doelgroepenvervoer getekend door de coronacrisis. Sinds de eerste lockdown was een grote uitval van de vraag naar het vervoer te zien. De beschikbaar gekomen capaciteit is door Trevvel ingezet om bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven uit de stad. Via deze diensten heeft Trevvel een grote maatschappelijke bijdrage aan de stad en haar inwoners geleverd en is Trevvel een belangrijke en professionele partner voor de gemeente bij het realiseren van initiatieven gebleken. Gedurende 2020 is de vraag naar het doelgroepenvervoer gegroeid. De vraag naar het doelgroepenvervoer heeft echter niet het niveau van voor de coronacrisis bereikt.
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Naar behoefte passende (langdurige)ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
De gemeente monitort de prestaties van de zorgaanbieders en stuurt bij als dat nodig is.
Passend doelgroepenvervoer
We bieden collectief aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het leerlingenvervoer, het vervoer naar jeugdzorginstellingen en het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
De uitvoering van het doelgroepenvervoer door Trevvel heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Uit de onderzoeken die eind 2019 zijn uitgevoerd volgden verschillende verbetermaatregelen. Het verbetertraject is in 2020 uitgevoerd en afgerond.
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 6.227 | 4.100 | 7.736 | 3.636 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 5.903 | 3.893 | 7.603 | 3.710 | |
| Overige opbrengsten derden | 324 | 207 | 133 | -75 | |
| Lasten exclusief reserves | 180.609 | 194.779 | 207.945 | 13.166 |
|
| Apparaatslasten | 3.894 | 2.964 | 2.592 | -371 | |
| Inhuur | 510 | 12 | 4 | -7 | |
| Overige apparaatslasten | -72 | 50 | 30 | -20 | |
| Personeel | 3.456 | 2.901 | 2.557 | -344 | |
| Intern resultaat | -199 | 358 | 488 | 130 | |
| Intern resultaat | -199 | 358 | 488 | 130 | |
| Programmalasten | 176.914 | 191.458 | 204.864 | 13.407 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -99 | 1.202 | 5.902 | 4.700 | |
| Kapitaallasten | 394 | 394 | 394 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sociale uitkeringen | 176.120 | 189.362 | 198.067 | 8.705 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -174.382 | -190.679 | -200.209 | -9.530 | |
| Saldo voor reserveringen | -174.382 | -190.679 | -200.209 | -9.530 | |
| Reserves | 0 | -6.531 | -6.651 | -120 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 600 | 480 | -120 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 7.131 | 7.131 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -174.382 | -197.210 | -206.860 | -9.650 |
1. Wmo arrangementen
De Wmo arrangementen zijn verdeeld over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ en Geëscaleerde zorg 18+. Door een afwijkende verdeling van lasten over de taakvelden dan begroot is op dit taakveld een nadeel te zien van € 13,5 mln. Op het totaal van Wmo-arrangementen op beide taakvelden is er per saldo sprake van een nadeel van € 6,6 mln. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere productie en afrekeningen uit voorgaande jaren. (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)
2. Eigen bijdragen
Vanwege de coronacrisis en systeemtechnische problemen met de inning bij het CAK was rekening gehouden met een daling van de eigen bijdragen. Dit heeft zich echter in veel mindere mate voorgedaan dan verwacht. Daarnaast is vanwege het abonnementstarief sprake van een toename van de eigen bijdragen (waar overigens meer uitgaven voor Wmo maatwerkvoorzieningen tegenover staan). Er is per saldo € 4,7 mln meer ontvangen dan begroot. (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)
3. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen, waaronder een onderbesteding bij de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .