Toelichting effectindicatoren
Realisatiecijfer 2020 wordt na publicatie jaarcijfers RET bepaald. Dit cijfer zal naar verwachting bekend zijn bij de 1ste herziening 2021.
Corona heeft impact gehad op de mobiliteit in de stad. Hoewel mensen zijn blijven lopen en fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer dramatisch teruggelopen. Dit zal naar verwachting effect hebben op de nagestreefde groei van het OV-gebruik. De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat hebben we bereikt' zijn nog wel actueel.
Gratis OV voor AOW-gerechtigden
We hebben gratis OV voor AOW-gerechtigden in 2020 voortgezet.
Personenvervoer over water
Samen met MRDH en het Havenbedrijf hebben we het personenvervoer over water gegund aan Watertaxi Rotterdam. Vanaf 1 januari 2022 neemt het bekende Rotterdamse vervoersbedrijf, naast de huidige activiteiten, ook de bestaande Waterbus-lijnen 18 en 19 en de Pont op Zuid voor zijn rekening. Onderdeel van het contract is dat Watertaxi Rotterdam voor 2030 met volledig uitstootvrije boten vaart. Het contract loopt voor 15 jaar.
Voorzieningen first & last mile
In 2020 hebben we de pilot met de Hoekse Hopper in Hoek van Holland afgerond. We zijn, met ondersteuning van de MRDH, begonnen met kleinschalige OV pilots in Park 16Hoven en op het Noordereiland en we hebben een pilot voorbereid in Charlois die begin 2021 van start is gegaan.
Realisatiecijfer 2020 wordt na publicatie jaarcijfers RET bepaald. Dit cijfer zal naar verwachting bekend zijn bij de 1ste herziening 2021.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 41.067 | 30.304 | 26.364 | -3.940 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 40.954 | 30.066 | 25.919 | -4.147 | |
| Overige opbrengsten derden | 112 | 239 | 527 | 288 | |
| Overige baten | 0 | 0 | -81 | -81 | |
| Lasten exclusief reserves | 60.998 | 43.918 | 39.385 | -4.533 |
|
| Intern resultaat | 2.621 | 3.127 | 3.091 | -36 | |
| Intern resultaat | 2.621 | 3.127 | 3.091 | -36 | |
| Programmalasten | 58.376 | 40.791 | 36.294 | -4.498 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 57.358 | 39.817 | 35.219 | -4.598 | |
| Kapitaallasten | 496 | 452 | 452 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 153 | 153 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 522 | 522 | 469 | -53 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -19.931 | -13.614 | -13.021 | 593 | |
| Saldo voor reserveringen | -19.931 | -13.614 | -13.021 | 593 | |
| Reserves | 12.773 | 5.320 | 4.881 | -439 |
|
| Onttrekking reserves | 12.773 | 5.320 | 4.881 | -439 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -7.157 | -8.294 | -8.139 | 154 |
1. Hoekse Lijn
De verwachte besteding van middelen voor het project Hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) in het boekjaar 2020 is € 4,3 mln lager uitgevallen als gevolg van diverse factoren zoals een belangrijke claim die niet is afgehandeld in 2020, restwerkzaamheden aan het talud over een afstand van 3 kilometer die naar 2021 zijn verschoven en de start van werkzaamheden aan Metro aan Zee die iets naar achteren zijn geschoven. Daarmee is ook de toerekening aan de subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met € 3,8 mln en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam € 439 lager uitgevallen. Het effect op het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De verwachting is dat het totaal beschikbaar projectbudget de komende jaren volledig wordt aangewend voor het project.
2. BBV-aanpassing overhead
Voor € 119 wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
3. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 35 voordelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op de overige lasten en baten.
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.