De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.
De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.
Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.
De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).
Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. De gemeente heeft bovendien een voorbeeldfunctie ten opzichte van burgers en ondernemers.
Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.
Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.
Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | kg / inw | Bron | |
|---|---|---|---|---|
| Omvang huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner per jaar | Streefwaarde |
249 |
De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022. De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. |
| Realisatie |
296 (2020) |
Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).
De effecten van de coronacrisis zijn terug te zien in de cijfers van het aangeboden huisvuil. In vergelijking met 2019 is er over het gehele jaar 2020 een toename zichtbaar van ruim 7% huishoudelijk restafval. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis was dat verschil zelfs 10%. De hoeveelheid aangeboden grofvuil is met bijna 32% toegenomen ten opzichte van 2019. Dat heeft ook geleid tot meer grofvuilafspraken en grote drukte bij milieuparken. Ook zagen we in bepaalde gebieden meer naastplaatsingen en meer meldingen daarover.
In 2020 steeg door toedoen van de coronacrisis het aandeel huishoudelijk restafval naar 296 kg per inwoner. Daarmee zijn we terug op het niveau van 2018. In 2019 daalde het aandeel huishoudelijk restafval nog naar 276 kg per inwoner. De totale hoeveelheid gescheiden grondstoffen waaronder glas, oud papier en karton en plastic en metalendrankverpakkingen (PMD) is wel met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2019. Het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval komt daarmee op 36,0% in 2020. Dit is 0,6 procentpunt hoger in vergelijking met 2019.
| Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 240.237 | 237.508 | 235.522 | -1.986 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 240 | 1.175 | 1.557 | 382 | |
| Belastingen | 76.736 | 77.506 | 77.583 | 77 | |
| Overige opbrengsten derden | 164.900 | 162.245 | 161.781 | -464 | |
| Overige baten | -1.639 | -3.418 | -5.399 | -1.982 | |
| Lasten exclusief reserves | 366.664 | 375.485 | 375.912 | 427 |
|
| Apparaatslasten | 122.314 | 128.366 | 130.484 | 2.119 | |
| Inhuur | 6.817 | 8.013 | 7.972 | -40 | |
| Overige apparaatslasten | -821 | 4.465 | 4.583 | 117 | |
| Personeel | 116.318 | 115.888 | 117.929 | 2.041 | |
| Intern resultaat | -4.032 | -4.670 | -4.905 | -235 | |
| Intern resultaat | -4.032 | -4.670 | -4.905 | -235 | |
| Programmalasten | 248.382 | 251.790 | 250.333 | -1.457 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 158.896 | 164.499 | 162.759 | -1.740 | |
| Kapitaallasten | 56.274 | 53.539 | 52.360 | -1.178 | |
| Overige programmalasten | 33.100 | 33.715 | 32.182 | -1.533 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 112 | 38 | 3.030 | 2.992 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -126.427 | -137.977 | -140.390 | -2.413 | |
| Saldo voor reserveringen | -126.427 | -137.977 | -140.390 | -2.413 | |
| Reserves | 5.433 | 8.928 | 9.257 | 329 |
|
| Onttrekking reserves | 12.015 | 11.831 | 9.420 | -2.411 | |
| Toevoeging reserves | 6.582 | 2.903 | 2.903 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 2.740 | 2.740 | |
| Saldo | -120.994 | -129.049 | -131.133 | -2.084 |
| Overzicht afwijkingen Programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Corona - afvalinzameling | -3.000 | 1.500 | 0 | -4.500 |
| 2. Corona - schone buitenruimte | 0 | 720 | 0 | -720 |
| 3. Begraven en cremeren | 800 | 420 | 0 | 380 |
| 4. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 |
| 5. Bestemmingsreserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark | 0 | -802 | -802 | 0 |
| 6. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 7. Bestemmingsreserve Kralingse Plas | 0 | 0 | -630 | -630 |
| 8. Diverse afwijkingen | 214 | -411 | -639 | -14 |
| Totaal afwijkingen | -1.986 | 427 | 329 | -2.084 |
Het saldo van dit programma bedraagt € 2,1 mln nadelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Corona - afvalinzameling
Vanwege de coronacrisis was er een groter aanbod van afval. Dit heeft geleid tot meer verwerkingskosten en inhuur van derden € 1,5 mln. Zonder de (verwachte) compensatie vanuit het Rijk zijn de hogere kosten door corona uitgekomen op een totaal van € 4,5 mln.
Vanuit het Rijk worden gemeenten op verschillende vlakken gecompenseerd voor minder baten of hogere lasten als gevolg van de coronacrisis. De verwachte compensatie is eerder in het jaar opgenomen als baat op taakveld Afval. Echter, de werkelijke compensatie wordt in 2021 ontvangen op het Gemeentefonds en niet meer op taakveld Afval. Dit veroorzaakt een afwijking van 3,0 mln in de baten.
2. Corona - schone buitenruimte
Als gevolg van het coronavirus is een enorme toename geweest van het gebruik van parken, stranden, kades en andere mooie plekken in Rotterdam. Hierdoor is extra capaciteit ingezet op het gebied van reiniging van deze plekken. Als gevolg van de RIVM-maatregelen bleek het nodig om meer voertuigen in te zetten om reinigingsmedewerkers te vervoeren. Deze extra voertuigen moesten worden gehuurd. Dit allemaal heeft geleid tot meerkosten van € 720 op het programma Beheer van de stad. Een deel van de extra inzet a € 220 is verantwoord onder programma Overhead.
3. Begraven en cremeren
In het laatste kwartaal van 2020 was er sprake van oversterfte resulterend in € 800 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting. De overschrijding op de lasten (o.a. lijkschouwings-, begrafenis- en crematiekosten) worden veroorzaakt door de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
4. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Voor de openstaande vorderingen in het kader van de verlegregeling is in 2019 een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. In 2020 is het gelukt een deel van de openstaande vorderingen te incasseren resulterend in een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren.
5. Bestemmingsreserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Voor het project Verduurzaming gemeentelijk wagenpark is een aanbesteding van 30 waterstof voertuigen door exogene factoren niet doorgegaan. Daarnaast zijn de levertijden van veel voertuigen, mede door de huidige coronacrisis, langer dan verwacht waardoor de kosten in 2021 zullen plaats vinden. Hierdoor heeft de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.
6. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease
De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom valt de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen.
7. Bestemmingsreserve Kralingse Plas
Het uitvoeren van de gewijzigde hoofdmaatregel ter bestrijding van de blauwalgproblematiek staat gepland in 2021. De in dit jaar gemaakte kosten voor de sluis en voorbereiding phoslock zijn niet onttrokken en binnen de exploitatie opgevangen zodat de middelen beschikbaar blijven in 2021 om samen met verschillende co-financiers de uitvoering te realiseren.
8. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.
Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:
Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.
Daarbij zetten we in op: